Tiền hoàn thuế bị lệch so với 1331 trên phần mềm

[contraiutxyz]

E chào a/c. Số liệu trên phần mềm TK 1331 là 100.092.000 đồng, bên e làm thủ tục hoàn thuế ( âm ba tháng liên tục) với số tiền là 100.094.000 đồng nên đã làm tờ khai điều chỉnh 2.000 đồng. E phải nhập bút toán điều chỉnh thế nào ạ?

 

[phamchuyen2911]

Ðề: Tiền hoàn thuế bị lệch so với 1331 trên phần mềm

Chị ơi, khi chị làm tờ khai điều chỉnh giảm đi 2000đ tiền tức là số liệu cửa chị đã khớp 100.092.000 đồng mà mình vẫn phải điều chỉnh nữa ạ
Sorry nếu em hỏi hơi khoai, e mới làm kế toán, mong các anh/chị giải đáp!

Chị ơi, khi chị làm tờ khai điều chỉnh giảm đi 2000đ tiền tức là số liệu cửa chị đã khớp 100.092.000 đồng mà mình vẫn phải điều chỉnh nữa ạ
Sorry nếu em hỏi hơi khoai, e mới làm kế toán, mong các anh/chị giải đáp!

 

[shunli0809]

Ðề: Tiền hoàn thuế bị lệch so với 1331 trên phần mềm

Làm điều chỉnh tăng 2.000 đ thuế tức là định khoản Có TK33311 rồi chỉ có TK Nợ 111 (Vì đã hoàn bằng tiền mặt rồi) Thân!

 

[contraiutxyz]

Ðề: Tiền hoàn thuế bị lệch so với 1331 trên phần mềm

Quý I năm 2012, thuế gtgt dc khấu trừ là 44.003.000 đồng nhưng đi kê thành 56.000.000 đồng. Lúc làm biên bản điều chỉnh thay vì kê 44.003.000 đồng (số trên phần mềm kế toán), lại nhầm thành 44.005.000 đồng (số trên tờ khai) nên đến giờ lệch tăng số hoàn thuế là 2.000 đồng. Pm kế toán vẫn đúng.
Quý I năm 2013, đi hoàn thuế theo số sai.
E nghĩ thế này: - Phần điều chỉnh: N 1331 C 642 2000 đồng.
- Tiền thuế hoàn về hạch toán: N 112 C 1331 100.094.000 đồng.
A/c và các bạn cho e thêm ý kiến ạ!

 

[contraiutxyz]

Ðề: Tiền hoàn thuế bị lệch so với 1331 trên phần mềm

Lệch 2000 đồng mà e ko bik hạch toán thế nào cho đúng, các bác ơi, giúp e với!