Em cảm ơn chị Hoa Mai. Em đã tìm được mẫu biểu rồi nhưng em chưa rõ về cách kê khai các mục trong đó. Trường hợp công ty em cụ thể thế này chị ạ.
Tháng 9 số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 36 tr. phát sinh trong kỳ thuế đầu vào là 6 tr, đầu ra là 83 tr. Cty phải nộp số thuế là 41tr.
Sang tháng 10 số thuế đầu vào là: 29tr, đầu ra là 0, đến tháng 11 số thuế đầu vào là: 17 tr, đầu ra là 0.
Sếp muốn em làm thủ tục xin hoàn 46 tr tiền thuế đó. Như thế có xin hoàn được không ạ.
Em mới làm kế toán mà cũng mới vào làm ở công ty này nên em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Hơn nữa em thấy ông cán bộ quản lý công ty em có vẻ không ưa công ty em lắm nên em thấy hơi lo. rất mong các anh chị chỉ giáo thêm cho em.
Em rất cảm ơn anh chị
