Khách hàng trả thiếu 1 đồng.

[levan18485]

Cả nhà giúp mình bút toán này. Mình xuất hoá đơn bán hàng tổng số tiền 135.750.451
nhưng khi khách hàng chuyển tiền trả cho mình:135.750.450đ
Vậy nên trong sổ cái và sổ chi tiết của mình vẫn dư Nợ TK 131: 1đ
Cuối năm rùi mình muốn làm sổ đẹp hơn không muốn theo đuổi số dư nợ 1 đ này nữa. Vậy mình cần làm bút toán nào để xoá đi số dư nợ 131 này?
Mong các bạn chỉ giáo.

 

[Coc Yeu]

Cả nhà giúp mình bút toán này. Mình xuất hoá đơn bán hàng tổng số tiền 135.750.451
nhưng khi khách hàng chuyển tiền trả cho mình:135.750.450đ
Vậy nên trong sổ cái và sổ chi tiết của mình vẫn dư Nợ TK 131: 1đ
Cuối năm rùi mình muốn làm sổ đẹp hơn không muốn theo đuổi số dư nợ 1 đ này nữa. Vậy mình cần làm bút toán nào để xoá đi số dư nợ 131 này?
Mong các bạn chỉ giáo.

Khách hàng chưa trả thì làm sao xoá nó được hả bạn. Muốn đẹp sổ cũng vậy thôi. Trừ phi đó là khoản nợ mà công ty bạn xác định là phải thu khó đòi và xử lý nó nhé ( Nhưng phải đầy đủ căn cứ để xác định nó là khó đòi nhé ...)
( Hay bạn muốn đẹp sổ thì bỏ tiền túi ra trả trước cho họ đi :005:

 

[cobanbonmat]

Khách hàng chưa trả thì làm sao xoá nó được hả bạn. Muốn đẹp sổ cũng vậy thôi. Trừ phi đó là khoản nợ mà công ty bạn xác định là phải thu khó đòi và xử lý nó nhé ( Nhưng phải đầy đủ căn cứ để xác định nó là khó đòi nhé ...)
( Hay bạn muốn đẹp sổ thì bỏ tiền túi ra trả trước cho họ đi :005:

bạn ơi, sẵn tiện cho mình hỏi cần phải có những thủ tục gì để xác định khi quyết toán đây là khoản thu khó đòi. Mong chỉ giáo!

 

[Coc Yeu]

bạn ơi, sẵn tiện cho mình hỏi cần phải có những thủ tục gì để xác định khi quyết toán đây là khoản thu khó đòi. Mong chỉ giáo!

Bạn muốn hỏi để lập dự phòng hay là gì vậy?
Theo mình, bạn phải đối chiếu công nợ, có đủ chứng từ chứng minh là khách hàng có nợ mình số nợ đó. Sau khi kiểm tra tình hình tài chính của KH, xác định chắc chắn số nợ kia là khó đòi. Cuối cùng 1 biên bản xác nhận nợ khó đòi và cho sếp kýl là oki :deal:

 

[hangthieu]

Cả nhà giúp mình bút toán này. Mình xuất hoá đơn bán hàng tổng số tiền 135.750.451
nhưng khi khách hàng chuyển tiền trả cho mình:135.750.450đ
Vậy nên trong sổ cái và sổ chi tiết của mình vẫn dư Nợ TK 131: 1đ
Cuối năm rùi mình muốn làm sổ đẹp hơn không muốn theo đuổi số dư nợ 1 đ này nữa. Vậy mình cần làm bút toán nào để xoá đi số dư nợ 131 này?
Mong các bạn chỉ giáo.

Ở cty mình, khi mình làm thanh tóan cho NCC, nếu mình thanh tóan thiếu của họ 1đ thì mình cho vào TK711, mà thừa thì cho vào TK811. Vậy bạn là người nhận tiền thì: thiếu bạn cho vào TK811, thừa bạn cho vào TK711.

Hy vọng giúp ích đc cho bạn. Good luck!

 

[Coc Yeu]

Cả nhà giúp mình bút toán này. Mình xuất hoá đơn bán hàng tổng số tiền 135.750.451
nhưng khi khách hàng chuyển tiền trả cho mình:135.750.450đ
Vậy nên trong sổ cái và sổ chi tiết của mình vẫn dư Nợ TK 131: 1đ
Cuối năm rùi mình muốn làm sổ đẹp hơn không muốn theo đuổi số dư nợ 1 đ này nữa. Vậy mình cần làm bút toán nào để xoá đi số dư nợ 131 này?
Mong các bạn chỉ giáo.

Úi trời ơi, hôm nay mới để ý. Hic, mắt mũi kèm nhèm đọc nhầm thành 1Tr :010:. Sorry. Nếu chỉ là một đồng thì đơn giản thôi. Cho vào 811 cũng được bạn ạ.

 

[levan18485]

Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến!Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ