Tờ khai tạm tính thuế TNDN Q4

[nostarwhere24]

Cty e mới thành lập chưa có doanh thu, chỉ có CF nhưng bọn e có lãi tiền gửi ngân hàng (hơn 100tr). Vậy TKTT thuế TNDN Q4, chỉ tiêu 10: doanh thu p/s trong kỳ để là 0 hay la hơn 100tr tiền lãi kia ạ?
Giúp e gấp nhé, e cảm ơn.:023:

 

[nhungdh]

Bạn ghi doanh thu phát sinh trong kỳ là 100tr vì nó cũng là doanh thu của công ty mà

 

[tigol47]

Mình có 1 vấn đề rất là gay go, mong các bác chỉ giáo ạ:
Cty này mới thành lập cuối năm 2007, Tờ khai Thuế TNDN Quý 1, quý 2, quý 3, không phát sinh doanh thu, mình khai trắng hết, thế có khổ không chứ lị, không tính chi phí thực tế phát sinh gì cả để báo lỗ, hu hu, sang đến quý 4/2008, sắp báo cáo rồi, doanh thu >2 tỷ, không có gì mà chuyển lỗ sang, tự nhiên nộp thuế TNDN rất nhiều, mà tính cả năm thì không như thế, ai có cách gì giúp mình với. HELP!!!!

 

[thanhthao1605]

Bạn ghi doanh thu phát sinh trong kỳ là 100tr vì nó cũng là doanh thu của công ty mà

CHo mình hỏi tý nha nhungdh. cty mình giống TH nostarwhere24 nhưng lãi NH bằng tiền USD ít thôi chỉ vài triệu còn CP khoảng 2tỷ VNĐ. Và CTy mình thành lập đước 3 tháng 2008 nên chuyển thời gian BCTC sang năm 2009 thành 1 niên độ kế toán ( nghĩa là 2008 mình ko quyết toán thuế) . Mình đã nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 4 ko kê khai phần doanh thu, thế có ảnh hưởng gì không, sau này mình quyết toán thì se điều chỉnh được chứ. và tiền lãi bằng USD đổi sang VNĐ bằng tỷ giá giao dịch hay tỷ giá liên ngân hàng. Giúp mình với nha. thanks!

 

[nostarwhere24]

Bạn ghi doanh thu phát sinh trong kỳ là 100tr vì nó cũng là doanh thu của công ty mà

Mình nghĩ là sẽ k đưa 100tr mà để là 0 vào Dthu p/s trong kỳ trên tờ khai TNTT mà mình sẽ lấy CF của mình trừ đi khoản đó rồi sẽ khai số CF đã trừ đi.
K biết thế có đc k nhỉ? cả nhà giúp mình với nhé.

 

[nostarwhere24]

Mình nghĩ là sẽ k đưa 100tr mà để là 0 vào Dthu p/s trong kỳ trên tờ khai TNTT mà mình sẽ lấy CF của mình trừ đi khoản đó rồi sẽ khai số CF đã trừ đi.
K biết thế có đc k nhỉ? cả nhà giúp mình với nhé.

Cả nhà đâu hết rồi, k ai giúp e với ạ?

 

[thumper]

Không phải ko giúp mà đã trả lời rồi đó thôi...........

Doanh thu : bao giồm doanh thu hoạt động SXKD, lãi tiền gửi ....

Bạn kê 100tr vào ô Doanh thu là đúng rồi..

Bạn định lấy chi phí trừ đi thì ...... tự làm mệt mình thôi. vì kết quả nó vẫn như vậy

 

[Brand]

Tờ khai tạm tính quí 4

Giống như bạn Thumper nói, khoản lãi tiền gửi tài khoản vãng lai chính là Doanh thu (hạch toán vào 515). Nên khoản này cũng phải được tính là doanh thu phát sinh trong kỳ.:014:

 

[thd6758]

Cty e mới thành lập chưa có doanh thu, chỉ có CF nhưng bọn e có lãi tiền gửi ngân hàng (hơn 100tr). Vậy TKTT thuế TNDN Q4, chỉ tiêu 10: doanh thu p/s trong kỳ để là 0 hay la hơn 100tr tiền lãi kia ạ?
Giúp e gấp nhé, e cảm ơn.:023:

Bạn căn cứ vào quy định Doanh thu phù hợp với chi phí để xác định. Bởi lẽ để có Doanh thu này nhất định bạn phải bỏ ra chi phí mà.