Kê khai như thế nào khi nộp thuế GTGT bằng Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản.

[cmd]

Chào cả nhà !

Cả nhà cho mình hỏi : Trên tờ khai GTGT tháng 1/2009 có số liệu như sau :

Chỉ tiêu [ 11 ] = 0
Chỉ tiêu [ 23 ] thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ : 129.670.813đ
Chỉ tiêu [ 39] thuế GTGT HHDV bán ra : 156.672.988đ
Chỉ tiêu [ 40 ] thuế GTGT phải nộp trong kỳ : 27.002.175đ

Qua tháng 2 cty mình nộp số thuế 27.002.175đ trên bằng Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản.

Vậy với chứng từ nộp thuế này trên tờ khai thuế GTGT tháng 2/2009 mình kê khai không ? nếu có thì kê như thế nào trên bảng kê ?
Vì mình mới làm nên chưa biết vả lại từ trước đến giờ toàn âm nên được khấu trừ. Còn tháng này dương nên mới có chứng từ này và mình chưa biết làm thế nào cả.Cảm ơn.

 

[kinkinkin88]

Chứng từ nộp thuế của bạn không cần phải kê đâu
sang t2/09 chỉ tiêu 11 sẽ tự động chuyển = 0 và bạn cứ kê bình thường