Lập BC quyết toán thuế TNDN 2008

[lehuong85hn]

Các bạn ơi!Giúp tớ với!T mới làm kế toán, giờ phải nộp BC quyết toán thuếTNDN 2008 nhưng t làm không ra. T làm trên HTKK2.0 nhưng số thuế TNDN thực hiện khác với số thuế TNDN trong BCTC và trong các Tờ khai tạm tính. Thêm nữa, Cty t được giảm 30% thuế TNDN trong quý 4 nhưng khi t ghi vào phần C3(Thuế TNDN miễn giảm trong kỳ) khi lập BC quyết toán thuế TNDN lại báo sai. Vậy phải làm sao.Làm ơn giúp t sơm với. Sắp hết hạn nộp rồi.Thanks!

 

[trancamly]

Các bạn ơi!Giúp tớ với!T mới làm kế toán, giờ phải nộp BC quyết toán thuếTNDN 2008 nhưng t làm không ra. T làm trên HTKK2.0 nhưng số thuế TNDN thực hiện khác với số thuế TNDN trong BCTC và trong các Tờ khai tạm tính. Thêm nữa, Cty t được giảm 30% thuế TNDN trong quý 4 nhưng khi t ghi vào phần C3(Thuế TNDN miễn giảm trong kỳ) khi lập BC quyết toán thuế TNDN lại báo sai. Vậy phải làm sao.Làm ơn giúp t sơm với. Sắp hết hạn nộp rồi.Thanks!

Tớ cũng mới làm kế toán giống bạn nè, đau đầu lắm, nếu cuối năm tài chính cty bạn lãi thì bạn làm thêm phụ luc 03-4A/TNDN , điền đầy đủ thông tin vào ô 4.1 đến 4.5 đừng điền số liệu vào ô 3.1,3.2.. nhé. thế là được thôi, máy không báo sai nữa đâu. còn nếu số thuế TNDN cuối năm khác với số thuế TNDN trong các quý đã nộp thì tuỳ vào số thực tế lớn hơn hay bé hơn số thuế tạm tính trong năm mà hạch toán khác nhau bạn nhé.:024::024:

 

[thainguyen77]

Tớ cũng mới làm kế toán giống bạn nè, đau đầu lắm, nếu cuối năm tài chính cty bạn lãi thì bạn làm thêm phụ luc 03-4A/TNDN , điền đầy đủ thông tin vào ô 4.1 đến 4.5 đừng điền số liệu vào ô 3.1,3.2.. nhé. thế là được thôi, máy không báo sai nữa đâu. còn nếu số thuế TNDN cuối năm khác với số thuế TNDN trong các quý đã nộp thì tuỳ vào số thực tế lớn hơn hay bé hơn số thuế tạm tính trong năm mà hạch toán khác nhau bạn nhé.:024::024:

Đối với các đơn vị vừa và nhỏ thì chắc chắn không dùng phần mềm hỗ trợ kê khai được rồi vì theo hướng dẫn tại TT03/2009 thì các đơn vị phải ghi tay số thuế TNDN được giảm 30% vào dưới tờ khai mẫu 03/TNDN nhưng trước dòng "Tôi cam đoan ..."

 

[cuongedenvn]

Quyết toán thuế năm 2008, Cục thuế TPHCM cho làm bằng excel. Các bạn cứ làm bằng excel đem nộp là được.

 

[finance39]

Các bạn ơi!Giúp tớ với!T mới làm kế toán, giờ phải nộp BC quyết toán thuếTNDN 2008 nhưng t làm không ra. T làm trên HTKK2.0 nhưng số thuế TNDN thực hiện khác với số thuế TNDN trong BCTC và trong các Tờ khai tạm tính. Thêm nữa, Cty t được giảm 30% thuế TNDN trong quý 4 nhưng khi t ghi vào phần C3(Thuế TNDN miễn giảm trong kỳ) khi lập BC quyết toán thuế TNDN lại báo sai. Vậy phải làm sao.Làm ơn giúp t sơm với. Sắp hết hạn nộp rồi.Thanks!

Bạn phải bổ sung thêm phụ lục 03-4A trên phần mềm kê khai để giải trình số thuế được miễn giảm.:bigok:

 

[lehuong85hn]

Đối với các đơn vị vừa và nhỏ thì chắc chắn không dùng phần mềm hỗ trợ kê khai được rồi vì theo hướng dẫn tại TT03/2009 thì các đơn vị phải ghi tay số thuế TNDN được giảm 30% vào dưới tờ khai mẫu 03/TNDN nhưng trước dòng "Tôi cam đoan ..."

Bạn ơi!Tớ đã làm xong BC và nộp rồi.Vẫn dùng phần mềm hỗ trợ kê khai đấy, thêm phụ lục 03_4A như các bạn hướng dẫn.Thanks.

 

[doanhtuan73]

Thêm phụ lục 03_4A xong vẫn còn phải chèn thêm 2 dòng cách tính trước dòng cam kết, theo tôi thì vẫn phải kết xuất ra Excel, sau đó in trang 1 trên phần mềm HTKK, còn trang 2 thì in ra từ Excel, hơi phiền hà chút nhưng đảm bảo đúng yêu cầu cả về mã số, mã vạch lẫn thông tư 03.

 

[vuthigai]

Đó là đối với xác định đc TNDN của Quý 4 còn nếu ko xác định được thì mình phải làm sao chi tỷ lệ cho cả phẩn Tổng thu nhập chịu thuế đc miễn giảm ah? Mong giải đáp