C
kimhuegs cho mình hỏi, mình cũng đang làm bên công ty bất động sản nhưng có nhiều chỗ không hiểu quá mong bạn giúp đỡ.
nếu khách hàng làm hợp đồng góp vốn một lô đất diện tích 90m2, đơn giá 10tr/m2 theo tiến độ của dự án (dự án vẫn đang triển khai chưa hoàn thành) khách hàng phải đóng 3 đợt, đợt 1 đóng 480 triệu. vậy mình sẽ viết HĐ GTGT vào cột số lượng và đơn giá là bao nhiêu?
trường hợp mà khách hàng A góp vốn sau đó lại bán lại cho khách hàng B trong khi công ty đã xuất hoá đơn cho khách hàng A và đã kê khai thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính cho khách hàng A thì phải làm thế nào hả bạn? và sang quý sau thì mình phải kê khai như thế nào đối với thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính vì giờ sẽ giảm số tiền của ông A và tăng số tiền của ông B trong phần kê khai thuế TNDN tạm tính nhưng nếu theo mẫu 02/TNDN thì mình không biết kê thế nào cho đúng?
Đến cuối năm quyết toán thuế TNDN mà dự án vẫn chưa hoàn thành để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng thì mình sẽ làm quyết toán thuế TNDN với 2% doanh thu từ số tiền ứng trước của khách hàng phải không bạn?
nếu khách hàng làm hợp đồng góp vốn một lô đất diện tích 90m2, đơn giá 10tr/m2 theo tiến độ của dự án (dự án vẫn đang triển khai chưa hoàn thành) khách hàng phải đóng 3 đợt, đợt 1 đóng 480 triệu. vậy mình sẽ viết HĐ GTGT vào cột số lượng và đơn giá là bao nhiêu?
trường hợp mà khách hàng A góp vốn sau đó lại bán lại cho khách hàng B trong khi công ty đã xuất hoá đơn cho khách hàng A và đã kê khai thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính cho khách hàng A thì phải làm thế nào hả bạn? và sang quý sau thì mình phải kê khai như thế nào đối với thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính vì giờ sẽ giảm số tiền của ông A và tăng số tiền của ông B trong phần kê khai thuế TNDN tạm tính nhưng nếu theo mẫu 02/TNDN thì mình không biết kê thế nào cho đúng?
Đến cuối năm quyết toán thuế TNDN mà dự án vẫn chưa hoàn thành để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng thì mình sẽ làm quyết toán thuế TNDN với 2% doanh thu từ số tiền ứng trước của khách hàng phải không bạn?
