K
Mọi người cho em hỏi một một vấn đề này với. Em mới ra trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm, lúc trước em làm cho công ty cũ, kê khai thuế hàng tháng em thường tập hợp hàng hóa, d.vụ mua vào theo hóa đơn thông thường vào phụ lục 01-2/GTGT nên trên tờ khai thuế chỉ tiêu 14 vẫn có tổng doanh số mua hàng hóa theo hóa đơn thông thường.
Nhưng sang công ty mới, em thấy chị kế toán cũ lại tập hợp hàng hóa dịch vụ mua vào theo hoá đơn thông thường vào mẫu 05/GTGT tự lập trên excel, và không cộng tổng giá trị hàng hóa mua này vào chỉ tiêu 14 trên tờ khai thuế 01/GTGT.
Em đã thử lấy tổng giá trị hàng hóa mua vào theo mẫu 05/GTGT cộng với tổng giá trị hàng hóa dvụ mua vào theo PL01-2/GTGT trên HTKK 2.0 nhưg hệ thống kê khai không cho ghi, vì tổng doanh số mua trong kỳ nó chỉ nhảy phần tổng số trên PL01-2/GTGT sang.
Liệu trên tờ khai 01/GTGT mà không cộng số của bảng tổng hợp 05/GTGT thì có sao không?
Các anh chị hướng dẫn cách làm đúng với ạ.
Nhưng sang công ty mới, em thấy chị kế toán cũ lại tập hợp hàng hóa dịch vụ mua vào theo hoá đơn thông thường vào mẫu 05/GTGT tự lập trên excel, và không cộng tổng giá trị hàng hóa mua này vào chỉ tiêu 14 trên tờ khai thuế 01/GTGT.
Em đã thử lấy tổng giá trị hàng hóa mua vào theo mẫu 05/GTGT cộng với tổng giá trị hàng hóa dvụ mua vào theo PL01-2/GTGT trên HTKK 2.0 nhưg hệ thống kê khai không cho ghi, vì tổng doanh số mua trong kỳ nó chỉ nhảy phần tổng số trên PL01-2/GTGT sang.
Liệu trên tờ khai 01/GTGT mà không cộng số của bảng tổng hợp 05/GTGT thì có sao không?
Các anh chị hướng dẫn cách làm đúng với ạ.
