Điều chỉ chỉ tiêu 11 trên tờ khai thuế GTGT

[lamhic]

Các bác có biết cách điều chỉnh chỉ tiêu 11 trên tờ khai thuế GTGT ko? DO tháng 1 cài lại máy mình ko để ý nên chỉ tiêu THuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị sai, dẫn đến số thuế GTGT còn được khấu trừ tháng 1,2 3 4 sai ( không ảnh hưởng đến số phải nộp vì 4 tháng đầu năm chưa phát sinh đầu ra). Mình có điều chỉnh nhưng ko đúng. Bác nào biết cách điều chỉnh giúp mình điều chỉnh với. tks

 

[nguyen1987]

Các bác có biết cách điều chỉnh chỉ tiêu 11 trên tờ khai thuế GTGT ko? DO tháng 1 cài lại máy mình ko để ý nên chỉ tiêu THuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị sai, dẫn đến số thuế GTGT còn được khấu trừ tháng 1,2 3 4 sai ( không ảnh hưởng đến số phải nộp vì 4 tháng đầu năm chưa phát sinh đầu ra). Mình có điều chỉnh nhưng ko đúng. Bác nào biết cách điều chỉnh giúp mình điều chỉnh với. tks

Trường hợp này bạn làm tờ khai 01/KHBS cho tờ khai bị sai rồi đánh vào ô giãm số thuế phải nôp chọn mục điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ thôi số liệu ô 11, rồi điều chỉnh cho đúng, tương tụ vậy làm cho các tờ khai bị sai các tháng tiếp theo, bạn nhớ phô tô các từo khai bị sai kèm theo nhé.

 

[ducpho]

Đúng rồi bạn làm giống như nguyen 1987 điều chỉnh thuế GTGT lại cho đúng các tháng bị sai, nếu chưa phát sinh số thuế phải nộp thì không sao