Hỏi về vấn đề nộp thuế GTGT và TNDN đối với nhà thầu nước ngoài

[khacliem]

Chào các anh chị! Em không hiểu về phần thuế nhà thầu nước ngoài nên không biết tính toán như thế nào,
Công ty em có ký hợp đồng với một công ty nước ngoài về tư vấn và thiết kế trị giá tổng cộng là 50,000USD (Chưa gồm thuế GTGT và các khoản thuế khác). Theo anh chị em tính toán như dưới đây đã đúng chưa ạ, em chưa biết nhiều về thuế nhà thầu, chỉ đọc thông tư 134 nhưng chưa hiểu lắm.
1) Thuế GTGT
DT Tính Thuế GTGT = 50,000USD/(1-50%x10%)= 52,631.6USD.
Phần GTGT là: 52,631.6USDx50%=26,315.8
Phần thuế GTGT mà công ty em phải nộp là : 26,315.8USDx10%=236,18USD
2) Thuế TNDN:
Doanh thu tính thuế TNDN= 50,000USD/(1-0.05)=52,631.6USD
Số thuế TNDN phải nộp=52,631.6USDx5%=2,631.6USD
Vậy Công ty em phải nộp là: 2,867.78 USD đúng hay sai?
Cảm ơn các anh chị

 

[moixuongnui]

Chào các anh chị! Em không hiểu về phần thuế nhà thầu nước ngoài nên không biết tính toán như thế nào,
Công ty em có ký hợp đồng với một công ty nước ngoài về tư vấn và thiết kế trị giá tổng cộng là 50,000USD (Chưa gồm thuế GTGT và các khoản thuế khác). Theo anh chị em tính toán như dưới đây đã đúng chưa ạ, em chưa biết nhiều về thuế nhà thầu, chỉ đọc thông tư 134 nhưng chưa hiểu lắm.
1) Thuế GTGT
DT Tính Thuế GTGT = 50,000USD/(1-50%x10%)= 52,631.6USD.
Phần GTGT là: 52,631.6USDx50%=26,315.8
Phần thuế GTGT mà công ty em phải nộp là : 26,315.8USDx10%=236,18USD
2) Thuế TNDN:
Doanh thu tính thuế TNDN= 50,000USD/(1-0.05)=52,631.6USD
Số thuế TNDN phải nộp=52,631.6USDx5%=2,631.6USD
Vậy Công ty em phải nộp là: 2,867.78 USD đúng hay sai?
Cảm ơn các anh chị

Theo mình thì cách tính của bạn đúng nhưng kết quả ghi nhầm.