XIn hỏi về cách kê thuế TNDN tạm tính quý 2/2009 cho DN phần mềm

[dohien10]

Công ty em là công ty có vốn đầu tư nước ngaòi ;
- Em sắp phải kê thuế TNDN tạm tính Quý 2/2009
Cac bác cho em hỏi chút nhé
Thu nhập chịu thuế của =Doanh thu - chi phí =96.957.000
thuế TNDN phai nộp =96.967.000*25% = 24.214.250 đ
Nhưng vì DN em sản xuất Phần mềm,lập trình Web,nên được miền thuế TNDN 4 năm ,và giẩm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo.
Nên em muốn hỏi các bac ở chỉ tiêu (18) thuế TNDN miẽn giảm = 24.214.250.
- Chỉ tiêu số (19 ) Số thuế TNDN phải nộp = 0
Các bác cho em hỏi em kê thế là đúng chưa?
EM có phải làm phụ lục nào nữa không ?
- các bác nào biết chỉ giáo cho em nhe?

 

[utphongba]

bạn làm kê khai thuế TNDN thế là đúng rồi (nếu công ty bạn vẫn trong thời gian miễn thuế) tuy nhiên bạn nên hỏi cán bộ quản lý của mình xem có phải làm công văn gửi chi cục thuế quản lý của mình về việc miễn giảm thuế TNDN này không và bạn nên tìm các nghị định, thông tư liên quan đến việc này (để có gì còn trả lời khi thuế hỏi đến mình tại sao được miễn)

 

[utphongba]

thường thì kê khai thuế GTGT hàng tháng còn phải làm thêm 1 bản phụ lục phân bổ thuế GTGT nữa (vì cty phần mềm không được khấu trừ thuế GTGT cho hoạt động phần mềm)

 

[Thamht]

thường thì kê khai thuế GTGT hàng tháng còn phải làm thêm 1 bản phụ lục phân bổ thuế GTGT nữa (vì cty phần mềm không được khấu trừ thuế GTGT cho hoạt động phần mềm)

Không được khấu trừ thì tính vào CP luôn, đâu cần phải phân bổ j đâu bạn.
@ dohien10: Cách làm của bạn là okie rùi, nhưng bạn xem lại mục thuế suất nhé! DN phần mềm được áp thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm đầu.

 

[dohien10]

chị (Thamht) cho em hoi với nhé.
EM có thể vào đâu đọc để biết thuế xuất TNDN cty phần mềm là 10% trong 15 năm đầu .
Chị chỉ giáo em với

 

[haithanhqb]

Công ty em là công ty có vốn đầu tư nước ngaòi ;
- Em sắp phải kê thuế TNDN tạm tính Quý 2/2009
Cac bác cho em hỏi chút nhé
Thu nhập chịu thuế của =Doanh thu - chi phí =96.957.000
thuế TNDN phai nộp =96.967.000*25% = 24.214.250 đ
Nhưng vì DN em sản xuất Phần mềm,lập trình Web,nên được miền thuế TNDN 4 năm ,và giẩm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo.
Nên em muốn hỏi các bac ở chỉ tiêu (18) thuế TNDN miẽn giảm = 24.214.250.
- Chỉ tiêu số (19 ) Số thuế TNDN phải nộp = 0
Các bác cho em hỏi em kê thế là đúng chưa?
EM có phải làm phụ lục nào nữa không ?
- các bác nào biết chỉ giáo cho em nhe?

Bạn làm như vậy là đúng rồi đấy, mình cũng đang làm kế toán cho công ty sản xuất phần mềm nè

 

[dohien10]

chị haithanhqp ,oi cho em hoi nhe
The thi cty em ap dung thue xuat TNDn la 10 % trong 15 nam dau dung khong ah?