Thuế GTGT bị làm tròn

[latdat142]

Cho mình hỏi khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 05 mình làm ở phần mềm 2.0 phần thuế GTGT bị làm tròn. Ví dụ như ở hóa đơn đầu vào ghi tiền thuế là 275.145 nhưng ở phần mềm nó lại làm tròn phần thuế là 275.146. Mấy tờ hóa đơn đều bị làm tròn như thế, bây giờ mình mới phát hiện ra. Vậy mình có phải làm tờ khai điều chỉnh không, mọi người giúp mình với. Cảm ơn mọi người rất nhiều

 

[ngoc diu]

Bạn phải điều chỉnh lại thôi,có phải bạn nhập báo cáo thuế ngay trong phần mềm 2.0 phải ko? Nếu như vậy thì đúng rồi, trước đây mình cũng từng làm như vậy, hơi cực đấy. Phần được làm tròn đó cộng lại cũng khá nhiều đấy bạn, mà báo cáo thuế thì cần chính xác từng đồng luôn. Theo mình thì bạn nên làm trong bảng excel rồi nhập vào phần mềm, đánh số bằng tay mà khỏi dùng công thức thì khỏi bị làm tròn nữa, dĩ nhiên là nên kiểm tra lại.
Chúc vui!!!:015:

 

[koohii ga]

Cho mình hỏi khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 05 mình làm ở phần mềm 2.0 phần thuế GTGT bị làm tròn. Ví dụ như ở hóa đơn đầu vào ghi tiền thuế là 275.145 nhưng ở phần mềm nó lại làm tròn phần thuế là 275.146. Mấy tờ hóa đơn đều bị làm tròn như thế, bây giờ mình mới phát hiện ra. Vậy mình có phải làm tờ khai điều chỉnh không, mọi người giúp mình với. Cảm ơn mọi người rất nhiều

Có 2 cách điều chỉnh:

1. Làm lại tờ khai tháng 5, ghi là "nộp điều chỉnh" lên tờ khai sau khi in ra và nộp như bình thường.

2. Điều chỉnh từng khoản theo như phần điều chỉnh của PM kê khai thuế trong tháng này. (có form mẫu trong phụ lục ở PM kê khai thuế).

Nhưng, tốt nhât bạn nên điều chỉnh theo cách 1 nhé! Không nên điều chỉnh như cách 2, vì trường hợp của bạn là sai hầu như là toàn bộ, sẽ phức tạp hơn nếu như bạn điều chỉnh theo cách thứ 2 đó.

Thân!

 

[latdat142]

công ty tớ mới thành lập nên vẫn được khấu trừ thuế, mọi người bảo có lệch 3 đồng thôi thì cũng không phải điều chỉnh. nếu tớ nộp bổ sung tờ khai tháng 5 thì có bị phạt gì không?

 

[koohii ga]

công ty tớ mới thành lập nên vẫn được khấu trừ thuế, mọi người bảo có lệch 3 đồng thôi thì cũng không phải điều chỉnh. nếu tớ nộp bổ sung tờ khai tháng 5 thì có bị phạt gì không?

Trước giờ mình vẫn làm, và vẫn nộp điều chỉnh như vậy, không bị phạt gì cả.
Để "chắc ăn" nhất, bạn nên xem lại thông tư mới về VAT xem sao.

 

[koohii ga]

công ty tớ mới thành lập nên vẫn được khấu trừ thuế, mọi người bảo có lệch 3 đồng thôi thì cũng không phải điều chỉnh. nếu tớ nộp bổ sung tờ khai tháng 5 thì có bị phạt gì không?

Nếu hoá đơn nào cũng bị lệch 1 đồng, thì bạn nên điều chỉnh theo cách 1 mình đã nói. Nhưng nếu chỉ có 3 đồng, cho 3 hoá đơn, thì bạn nên làm theo cách 2.

 

[The Hoang]

Chào bạn latdat142,
Khi bạn nhập trực tiếp hóa đơn vào phần mềm HTKK thì phần thuế sẽ tự động được tính ra sau khi bạn nhập thuế suất vào. Tuy nhiên, nó cũng cho phép bạn sửa phần thuế theo kiểu làm tròn mà bạn đã gắp đấy.
Bạn nên làm báo cáo điều chỉnh đi bạn ah. Có thể chênh lệch ít, nhưng đối với thuế thì lệch 1 đồng cũng không được đấy bạn ah.
Good luck,

 

[latdat142]

Các bạn từng làm điều chỉnh rồi cho mình hỏi nhé vì mình đọc các bài hướng dẫn điều chỉnh rồi nhưng chưa rõ lắm. Với mình là làm giảm thuế GTGT được khấu trừ thì trong tờ khai bổ sung01/KHBS mình ghi kỳ tính thuế T5 chọn mục tăng số thuế phải nộp và chỉ tiêu 23. Còn tờ khai thuế T6 thì mình kê khai bình thường các hóa đơn trong tháng 6 sau đó mới vào 01-3/GTGT thì ở phần kỳ tính thuế được khai bổ sung thì mình sẽ ghi là tháng 5 hay tháng 6. Mình đã thử làm nhưng vẫn không ổn. Mình vào nghề nên ko có kinh nghiệm mong mọi người chỉ bảo. Cám ơn mọi người nhiều

 

[MuaThu80]

Các bạn ơi ! giúp mình với, còn 3 tuần nữa mình thi Tốt nghiệp lớp Kế toán Doanh nghiệp hệ Cao đẳng. Các bạn nào có đề thi tốt nghiệp send cho mình với. Mình sẽ hậu tạ!. Mong tin các bạn lắm. Cám ơn các bạn. có thể gửi trực tiếp tới email của mình: iclinh.ly@gmail.com