không có đầu vào thuế GTGT

[truongkt2002]

các bạn ơi cho mình hỏi?
công ty mình nhập vào rất nhiều linh kiện không có VAT.
nhưng xuất ra lại có VAT.
thì vấn đề phải khai báo thuế GTGT thế nào.
và thu nhập doanh nghiệp như thế nào

 

[hoalan_chi]

các bạn ơi cho mình hỏi?
công ty mình nhập vào rất nhiều linh kiện không có VAT.
nhưng xuất ra lại có VAT.
thì vấn đề phải khai báo thuế GTGT thế nào.
và thu nhập doanh nghiệp như thế nào

Nhập vào ko có VAT thì khai báo là mặt hàng ko chịu thuế hay thuế 0% tùy trên HĐ có ghi rõ
Xuất ra có VAT thì khai vào mục chịu thuế là bao nhiêu:5% hay 10%
-TNDN sẽ bằngoanh thu của quý-chi phí của quý sẽ biết được lãi hay lỗ (các chi phí phục vụ cho cty trong tháng,và những hàng hóa nhập vào đã bán ra,hàng hóa chưa bán ra ko được tính vào chi phí)

 

[trieukhang]

Nguyên văn bởi truongkt2002
các bạn ơi cho mình hỏi?
công ty mình nhập vào rất nhiều linh kiện không có VAT.
nhưng xuất ra lại có VAT.
thì vấn đề phải khai báo thuế GTGT thế nào.
và thu nhập doanh nghiệp như thế nào

Nhập vào ko có VAT thì khai báo là mặt hàng ko chịu thuế hay thuế 0% tùy trên HĐ có ghi rõ
Xuất ra có VAT thì khai vào mục chịu thuế là bao nhiêu:5% hay 10%
-TNDN sẽ bằngoanh thu của quý-chi phí của quý sẽ biết được lãi hay lỗ (các chi phí phục vụ cho cty trong tháng,và những hàng hóa nhập vào đã bán ra,hàng hóa chưa bán ra ko được tính vào chi phí)

-Nhập hàng vào hóa đơn không có VAT, đây lchắc là hóa đơn thông thường (Không phải là mặt hàng ko chịu thuế hay thuế 0%. Chỉ có xuất khẩu mới TS 0%, làm có nhập hàng mà TS 0%???)=> Không phải khai khấu trừ vào đâu cả.
-Đối chiếu TT 129, ...xem mặt hàng bán ra thuộc TS nào thì theo TS đó, hoặc không thuộc diện chịu thuế GTGT.
-Thuế TNDN tam khai khai theo quý và Quyết tóan năm (Xem TT60, 130...)

 

[hoalan_chi]

hình như NK cũng có 0% chứ nhỉ?

 

[trieukhang]

hình như NK cũng có 0% chứ nhỉ?

Xin Chịu???
TT 129 hướng dẫn TS 0%.....??????
"1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại tại điểm 1.3 Mục này. ..."
Hình như là không có từ nào là "Nhập khẩu"...
????

 

[hoalan_chi]

Xin Chịu???
TT 129 hướng dẫn TS 0%.....??????
"1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại tại điểm 1.3 Mục này. ..."
Hình như là không có từ nào là "Nhập khẩu"...
????

Cám ơn câu trả lời của bạn,và qua cuộc đàm thoại này,chắc bạn ấy cũng sẽ hiểu hơn về NK và khai báo thuế!
Chúc làm tốt với công việc của mình!

 

[nnthanhdat]

Trả lời câu hỏi của Truongkt2002.
"công ty mình nhập vào rất nhiều linh kiện không có VAT.
nhưng xuất ra lại có VAT.
thì vấn đề phải khai báo thuế GTGT thế nào.
và thu nhập doanh nghiệp như thế nào"
- Xuất ra có VAT, thì khai vào bảng kê HH, DV bán ra.
- Nhập vào rất nhiều linh kiện không có VAT thì không khai vào bảng kê HH, DV mua vào.
- Thu nhập doanh nghiệp = doanh thu - chi phí

 

[girl]

Trả lời câu hỏi của Truongkt2002.
"công ty mình nhập vào rất nhiều linh kiện không có VAT.
nhưng xuất ra lại có VAT.
thì vấn đề phải khai báo thuế GTGT thế nào.
và thu nhập doanh nghiệp như thế nào"
- Xuất ra có VAT, thì khai vào bảng kê HH, DV bán ra.
- Nhập vào rất nhiều linh kiện không có VAT thì không khai vào bảng kê HH, DV mua vào.
- Thu nhập doanh nghiệp = doanh thu - chi phí

bạn nói bán hàng ra chịu thuế thì khai vào bảng kê bán ra nhập vào ko có thuế thì ko khai, ko khai cũng đc mình đồng ý nhưng bạn lấy hàng dâu mà bán ra mua vào ko có chứng từ gì cả,nếu đã thống nhất ko đưa vào bảng kê mua vào thì khi bán ra cũng ko kê vào bảng kê nũa