sai chỉ tiêu [23] tháng 03/09 kéo theo sai chỉ tiêu [11] tháng 04/09

[tranthuhong]

mọi người giúp mình với, chỉ mình cách lập tờ khai thuế GTGT cho tờ khai tháng 06/09.

 

[lenga131283]

bạn vào mục ke khai bổ sung ghi đc tháng 03 nha sau dó vào tờ kbs ghi số tiền thuế thực tế và số tiền thuế đã kê.sau đó ở phần khai GTGT T06 vào pl01-03/GTGT ghi giảm hoặc tăng số thuế phải nộp (do bạn ko nói rõ số thuế kê tăng hay kê giảm ) rồi in ra là ok

 

[tranthuhong]

bạn vào mục ke khai bổ sung ghi đc tháng 03 nha sau dó vào tờ kbs ghi số tiền thuế thực tế và số tiền thuế đã kê.sau đó ở phần khai GTGT T06 vào pl01-03/GTGT ghi giảm hoặc tăng số thuế phải nộp (do bạn ko nói rõ số thuế kê tăng hay kê giảm ) rồi in ra là ok

 

[tranthuhong]

bạn vào mục ke khai bổ sung ghi đc tháng 03 nha sau dó vào tờ kbs ghi số tiền thuế thực tế và số tiền thuế đã kê.sau đó ở phần khai GTGT T06 vào pl01-03/GTGT ghi giảm hoặc tăng số thuế phải nộp (do bạn ko nói rõ số thuế kê tăng hay kê giảm ) rồi in ra là ok

Bạn ơi! trước tiên mình cám ơn bạn. tháng 03 mình đã cộng chỉ tiêu [11] vào chỉ tiêu [23] và sai chỉ tiêu [23] nhưng ở T03/09 mình vẫn còn số thuế GTGT còn được khấu trừ. qua T04/09 chuyển sang sai theo của chỉ tiêu [11], ở tháng 04/09 thì mình có số thuế phải nộp. vậy mình phải làm thế nào để ở tháng 06/09 mình kê khai đc thế nào. mong bạn hướng dẫn giúp mình cụ thể. cám ơn bạn nhiều.

 

[dothuhuong282]

Thế thì bạn phải lập tờ khai điều chỉnh cho chỉ tiêu 23 bạn đã kê khai sai. số chênh lệch, bây giờ tháng 6 bạn phải lập cả tờ khai điều chỉnh cho T4/2009. Tháng 4 bạn có thuế phải nộp do đó sai chỉ tiều 11 từ t3 dẫn đến sai chỉ tiêu trong tháng t4, phải điều chỉnh lại.

 

[tranthuhong]

Thế thì bạn phải lập tờ khai điều chỉnh cho chỉ tiêu 23 bạn đã kê khai sai. số chênh lệch, bây giờ tháng 6 bạn phải lập cả tờ khai điều chỉnh cho T4/2009. Tháng 4 bạn có thuế phải nộp do đó sai chỉ tiều 11 từ t3 dẫn đến sai chỉ tiêu trong tháng t4, phải điều chỉnh lại.

Bạn ơi! bạn có thể hướng dẫn chi tiết giúp mình được ko? có phải mình phải lập tờ khai điều chỉnh T03/09 cho chỉ tiêu [23] và mẫu 01/KHBS và lập tờ khai điều chỉnh T04/09 ở chỉ tiêu [11] và Tờ khai T06/09 mình có lập PL 01-3/gtgt. phải ko bạn. Cảm ơn bạn nhiều