Làm sai tờ khai thuế GTGT tháng trước, bây giơ mới phát hiện!

[ltao87]

Các bác ơi, em là kế toán mới vào tháng 7, kiểm tra báo cáo thuế tháng 6 của công ty em mới phát hiện ra là kế toán cũ khai nhầm phần hàng hóa dịch vụ bán ra,nhưngg báo cáo đó đã nộp lên cục thuế rồi. Em phải làm sao hả các bác? Có nên báo với cục thuế và làm lại rồi nộp lên cục thuế thế nào?
Rất mong hồi âm của các bác!:wall:

 

[hueanh8184]

Khai nhầm phần hàng hoá dịch vụ bán ra như thế nào, bên nên nói rõ

 

[ltao87]

Cụ thề là hóa đơn GTGT công ty em giao cho khách hàng có ghi thuế 10% nhưng khi KT cũ nhập thì lại cho vào mục HH,DV bán ra chịu thuế suất 0%.

 

[phamhuynh]

không cần phải lên thuế báo cáo gì hết. Chỉ cần tháng này điều chỉnh (Tăng hoặc giảm) thôi. trong phần mềm KTKK có mẫu 01-3/GTGT tăng giảm tùy vào cái sai của bạn.Thân

 

[ltao87]

cụ thể là làm thế nào hả bác phạm huynh? ví dụ: sp công ty em bán ra có giá 1.200.000, thuế suất là 10% nhưng KT cũ lại khai nhầm vào mục HH bán ra chịu thuế 0%, em khai như thế nào vào mẫu 01-3/GTGT?

 

[phamhuynh]

Bạn bị sai T6 đúng không? vậy là GTGT đầu ra bạn bị thiếu mất 120.000đ?
Ở cột: Kỳ tính thuế được khai bổ sung: 06/2009
ở cột ngày lập tờ khai bổ sung :...../07/2009
ở cột số thuế GTGT điều chỉnh tăng : 120.000đ
KTKK sẽ tự điều chỉnh tăng GTGT đầu ra cho bạn và tự khắc thuế sẽ hiểu.Thân
nếu được nhớ thanks 1 cái nhé

 

[vuvan82]

mình cũng gặp trường hợp gần giống như bạn ITao87, công ty mình xuất hoá đơn đã kê khai tháng 6 nhưng tháng 6 công ty mình xuất ko hoạt động nữa mình phải làm biên bản huỷ hoá đơn này. giờ mình cũng đang làm lại tờ khai tháng 6 nộp thay cho tờ khai trước. mình cũng phân vân không biết cơ quan thuế có chấp nhận không nhỉ???