B
Em xin nói rõ thêm về trường hợp của e mà hôm qua e đã hỏi.
T12/08: Xuất NVL chế tạo đã đk: Nợ 241/ Có 152, 334..
khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã xuất hđ đỏ với VAT 0% và đk:
Nợ 211/Có 241
- T1/09, cơ quan thuế báo là phải nộp 5% VAT cho tài sản đó. cty đã làm điều chỉnh tăng vào T1/09 ( không xuất lại hđ )và đk: Nợ 811/ Có 333 (13 tr)
khi nộp tiền đk: Nợ 333-1/ Có 111 ( 13 tr)
Nợ 811 / Có 111 ( tiền phạt) và cuối kỳ Nợ 911/ Có 811 ( tổng tiền)
- T2/09, cơ quan thuế lại báo là tài sản đó không phải nộp thuế và cty lại điều chỉnh giảm bào T2/09: đk Nợ 333-1/ Có 711 ( 13 tr), cuối kỳ Nợ 711/ Có 911
Anh chị cho em xin ý kiến và bổ sung định khoản cho e với ?:wall: em xin cảm ơn!
T12/08: Xuất NVL chế tạo đã đk: Nợ 241/ Có 152, 334..
khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã xuất hđ đỏ với VAT 0% và đk:
Nợ 211/Có 241
- T1/09, cơ quan thuế báo là phải nộp 5% VAT cho tài sản đó. cty đã làm điều chỉnh tăng vào T1/09 ( không xuất lại hđ )và đk: Nợ 811/ Có 333 (13 tr)
khi nộp tiền đk: Nợ 333-1/ Có 111 ( 13 tr)
Nợ 811 / Có 111 ( tiền phạt) và cuối kỳ Nợ 911/ Có 811 ( tổng tiền)
- T2/09, cơ quan thuế lại báo là tài sản đó không phải nộp thuế và cty lại điều chỉnh giảm bào T2/09: đk Nợ 333-1/ Có 711 ( 13 tr), cuối kỳ Nợ 711/ Có 911
Anh chị cho em xin ý kiến và bổ sung định khoản cho e với ?:wall: em xin cảm ơn!
