Hoàn Thành Sổ Sách Cuối Năm

[bomby79]

Chào cả nhà thân mến!
mình có một gút mắc nhờ các pác giúp đỡ!. :wall:
Năm 2008, tháng 12 có một hóa đơn đầu vào mua hàng và cũng trong tháng 12 này xuất bán hết luôn lô hàng vừa mua. Nhưng khi quyết toán cuối năm 2008, chị kế toán cũ ở Cty mình chỉ làm báo cáo quyết toán nộp thuế trước nhưng hóa đơn đầu vào không kê khai nhưng lại kê khai hóa đơn đầu ra, còn sổ sách thì vẫn chưa làm. Giờ mình đag hoàn thành sổ sách cho xong, nhưng kẹt nổi hàng hóa mua tháng 12 không có thì làm sao mà xuất ra bán cho được. Cty mình dùng phần mềm kế toán.
Nếu bây giờ mình nhập hóa đơn đầu vào thì số liệu sẽ khác với quyết toán thuế 2008 đã nộp.:wall:
mình phải làm sao đây? mong các pác giúp đỡ.

 

[missly83]

theo mình nghĩ là bạn nên nhập vào cho hợp thức hoá vấn đề nhập xuất,sau đó làm điều chỉnh khai thuế bổ sung và chấp nhận nộp phạt tiền nộp thuế chậm

 

[hongthangph]

Chào cả nhà thân mến!
mình có một gút mắc nhờ các pác giúp đỡ!. :wall:
Năm 2008, tháng 12 có một hóa đơn đầu vào mua hàng và cũng trong tháng 12 này xuất bán hết luôn lô hàng vừa mua. Nhưng khi quyết toán cuối năm 2008, chị kế toán cũ ở Cty mình chỉ làm báo cáo quyết toán nộp thuế trước nhưng hóa đơn đầu vào không kê khai nhưng lại kê khai hóa đơn đầu ra, còn sổ sách thì vẫn chưa làm. Giờ mình đag hoàn thành sổ sách cho xong, nhưng kẹt nổi hàng hóa mua tháng 12 không có thì làm sao mà xuất ra bán cho được. Cty mình dùng phần mềm kế toán.
Nếu bây giờ mình nhập hóa đơn đầu vào thì số liệu sẽ khác với quyết toán thuế 2008 đã nộp.:wall:
mình phải làm sao đây? mong các pác giúp đỡ.

- kê khai thuế gtgt : bạn kiểm tra xem các tháng 1-3/2009 có kê không? Nếu đã kê bạn hạch toán giá vốn năm 2008 theo hóa đơn (không có thuế). (vì bạn nói chưa làm sổ)
Còn chưa ke khai bạn đưa toàn bộ giá trị hóa đơn vào giá vốn.
- Quyết toán thuế tndn : sau khi hạch toán giá vốn đúng bạn đối chiếu với tờ khai quyết toán thuế tndn nếu đúng, không phải làm gì. Nếu sai thì điều chỉnh lại tờ khai, kê khai bổ xung nộp cơ quan thuế.