N
Các anh chị giúp e với.
Em mới đi làm và làm trong một cty cũng mới thành lập , có rất ít chi phí nên e không vào sổ sách từng tháng hay quý mà cuối năm e mới vào một thể để làm BCTC luôn.
Cuối Năm 2009 khi tổng hợp số liệu để vào sổ sách thì KQKD trong tháng 9 (lãi 13triệu) và tháng 12 (lãi 25triệu) nhưng trong tờ khai thuế TNDN tạm tính QUÝ 3 (tháng 9) và quý 4 (tháng 12) em làm vo nên em cho chi phí của 2 quý đó cao hơn nên doanh thu vẫn âm = > nên không nộp thuế TNDN. (DOANH THU thì chính xác)
Năm 2008 cty em cũng lỗ 70triệu và đã làm đăng ký chuyển lỗ sang 2009.
Vậy các anh, chị cho em hỏi là số TTNDN phải nộp trong hai tháng 9 và 12 mà em đã làm thiếu thì phải xử lý thế nào ạ?
BCTC năm 2009 lợi nhuận vẫn âm 80triệu
Có phải là sẽ được chuyển số lỗ năm 2008 để trừ vào số lãi tháng 9 và 12 năm 2009 không ạ?
Trong BCTC năm 2009 em vẫn làm phụ lục chuyển lỗ sang 2010 tổng số lỗ 2008 +2009 = 150triệu. Vậy giờ có phải làm điều chỉnh không?
Mong các anh, chị trả lời em càng sớm càng tốt nhé.
Em rất cảm ơn mọi người.
Em mới đi làm và làm trong một cty cũng mới thành lập , có rất ít chi phí nên e không vào sổ sách từng tháng hay quý mà cuối năm e mới vào một thể để làm BCTC luôn.
Cuối Năm 2009 khi tổng hợp số liệu để vào sổ sách thì KQKD trong tháng 9 (lãi 13triệu) và tháng 12 (lãi 25triệu) nhưng trong tờ khai thuế TNDN tạm tính QUÝ 3 (tháng 9) và quý 4 (tháng 12) em làm vo nên em cho chi phí của 2 quý đó cao hơn nên doanh thu vẫn âm = > nên không nộp thuế TNDN. (DOANH THU thì chính xác)
Năm 2008 cty em cũng lỗ 70triệu và đã làm đăng ký chuyển lỗ sang 2009.
Vậy các anh, chị cho em hỏi là số TTNDN phải nộp trong hai tháng 9 và 12 mà em đã làm thiếu thì phải xử lý thế nào ạ?
BCTC năm 2009 lợi nhuận vẫn âm 80triệu
Có phải là sẽ được chuyển số lỗ năm 2008 để trừ vào số lãi tháng 9 và 12 năm 2009 không ạ?
Trong BCTC năm 2009 em vẫn làm phụ lục chuyển lỗ sang 2010 tổng số lỗ 2008 +2009 = 150triệu. Vậy giờ có phải làm điều chỉnh không?
Mong các anh, chị trả lời em càng sớm càng tốt nhé.
Em rất cảm ơn mọi người.
