Kê khai thuế GTGT sai... thì phải làm như thế nào!
- Thread starter hattxihoi
- Ngày gửi
mình đánh vào ố vận nhận nhưng mà mình đánh liền luôn 0100107564001 không biết có sai không nhỉ
babytrang69
Sơ cấp
Phần 001 là phần mã chi nhánh có thể không đánh vào cũng được còn như nếu đánh vào thì viết liền 0100107564001.
Ah bi giờ theo luật mới mã số thuế và đăng ký kinh doanh giống nhau đấy.^^!
Ah bi giờ theo luật mới mã số thuế và đăng ký kinh doanh giống nhau đấy.^^!
Sửa lần cuối:
Hic! vụ hoá đơn xuất nhầm thuế suất 5% trong khi thuế suất phải xuất ra là 10% của mình vẫn chưa xử lý được( bùn quá trời.
Những năm trước thì được viết hoá đơn điều chỉnh thêm 5% thuế. Nhưng năm nay thi thuế ko chấp nhận HĐ điều chỉnh đó
Chỉ còn cách là làm biên bản huỷ hoá đơn và xuất hoá đơn mới thôi, nhớ là ko quá 6 tháng bạn nhé! Thân
minhcong
Constantly Looking
công văn nào bảo bạn như vậy???
minhcong
Constantly Looking
Hic! vụ hoá đơn xuất nhầm thuế suất 5% trong khi thuế suất phải xuất ra là 10% của mình vẫn chưa xử lý được
Bạn đã làm những gì???
viết thêm 1 hoá đơn mới thêm 5% số thuế còn thiếu(giả sử hoá đơn có giá 1000k ko thuế, thuế xuất 10%==> tiền thuế 100k, vậy viết thêm hoá đơn nữa thu 5% thuế còn thiếu )
Minhcong đúng rồi đó. Viết thêm 1 hoá đơn tính 5% thuế còn thiếu.
BUIHOANGANH87
Trung cấp
Vậy phần trên thông tin hàng bán thì làm thế nào, chẳng lẻ để trống, vì nếu bác ghi 1000k, tiền thuế (5%) thu thêm, thì doanh thu sẽ bị double, đúng không ạ??
hoalan_chi
Cao cấp
Phần thông tin hàng bán bạn ghi bổ sung cho hóa đơn số bao nhiêu, nganyf tháng lập hóa đơn,tăng doanh thu nên thì bạn cũng phải nộp thuế nhiều hơn nữa mà.
BUIHOANGANH87
Trung cấp
xin chao mọi người! mình có 1 vấn đề mong mọi người giúp mình giải quyết cho phù hợp. Công Ty mình là cty liên doanh với Nhật, Cty chưa chính thức đi vào hoạt động vì đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng nhưng do GĐ muốn có thu nhập để trả lương cho Nhân viên nên GĐ mua hạt điều để bán lại cho cty khác lấ lời tra lương (mua bán này có Hợp đồng hẳn hoi) và cty đã thanh toán tiền cho bên đó bằng chuyển khoản TK của Cty khoang 2tỷ.
Vấn đề là lúc đó Cty chưa mua hoá đơn nên ko xuất HĐ được, rồi thời gian mua hoá đơn cũng lâu nên sếp thôi xem như không có giao dịch đó. nhưng số liệu thì vẫn thể hiện trên tài khoản.
Mong mọi người chung tay giúp mình giải quyết chứng từ hồ sơ cho hợp lệ. mail: redrose200385@yahoo.com
Vấn đề là lúc đó Cty chưa mua hoá đơn nên ko xuất HĐ được, rồi thời gian mua hoá đơn cũng lâu nên sếp thôi xem như không có giao dịch đó. nhưng số liệu thì vẫn thể hiện trên tài khoản.
Mong mọi người chung tay giúp mình giải quyết chứng từ hồ sơ cho hợp lệ. mail: redrose200385@yahoo.com
moon87
Đáng yêu nhất web
Công ty mình cũng gặp trường hợp như bạn. Chỉ cần gạch và ghi lại mst đúng rồi đóng dấu treo lên đó. Nếu cẩn thận thì 2 bên nên làm cái biên bản xác nhận việc thay đổi này nữa. Chứ còn thuế bạn đã khai đúng số liệu rồi thì k phải điều chỉnh gì hết.