N
Bạn kiểm tra lại, HTKK không cho nhập số âm
Bạn để ý mục [37] trong tờ khai 01/GTGT nha
N
Bạn chú ý mẫu 01-3/GTGT và mục [37] trong mẫu 01/GTGT
2 cái này có trong phần mềm HTKK đấy
K
minh có tờ HĐ của T03 nay muon huỷ thì phải lam thế nào?vì mình đã kê khai trong tờ khai T03,bây giờ muốn điều chỉnh giảm trong TK T04 của HĐ đầu ra thì phải làm sao?bạn gúp mình nhé.
B
bạn à, lần trước mình cũng gặp rắc rối tương tự như bạn. Bạn vào phần mềm KK bình thường, và kê khai thêm phụ lục 03 nhé, sau đó quay lại tờ khai khai báo vào các chỉ tiêu 35, .37 tuỳ theo đấy là điều chỉnh tăng hay điều chỉnh giảm.bạn ấn nút ghi và quay lại màn hình chờ của hệ thống kê khai. Bạn phải vào tiếp mẫu 01KKBS và điền đầy đủ các thông tin vào thế là xong thôi mà.
N
Anh, chi co canh tinh gia thanh cho nganh son cho em vi du cu the de tham khao voi. Em moi vao nghe nen chua biet tinh nhu the nao.
S
Ko đc bạn ạ, mình điền đẩy đủ phụ lục 01-3 rồi nhé, sang làm tờ kê khai bổ sung 01kkbs cũng ok rồi nhưng khi ấn nút in tờ 01/kkbs nó ko cho in ấy, nó hiện ra cái thông báo (vì font chữ bị lỗi) mà theo mình dịch thì nó bảo chỉ kê khai trên 01-3 mà ko cần lập tờ kê khai bổ sung, mà như vậy thì mình đang thắc mắc là chỉ cần lập tờ 01-3/tggt mà ko cần lập 01/kkbs thì có đúng ko?
T
Xin chào anh chị trong dĩn đàn! Em có thêr hỏi chút và rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị. Đó là trong 2 tháng trước em còn mấy hoá đơn chưa kê khai thuế( hoá đơn xăng dầu có tính phí xăng dầu) nay em kê khai vào tờ Kê khai HĐ mua vào hay là phải vào tờ kê khai điều chỉnh ạ?
Vì là HĐ xăng dầu nên có tính thêm phí xăng dầu mà phí này không tính thuế vì vậy không được khấu trừ thuế phần tính phí đó, nhưng số tiền phải thanh toán sẽ khác với số Giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào. Vậy khi tính thuế thu nhập DN và khi hạch toán em sẽ theo số tiền nào ạ?( số tiền trên hoá đơn hay số tiền trên báo cáo thuế ạ?) Rất mong nhận được những ý kiến giúp đỡ sớm nhất! Đây la mail của em Anh chị gửi trực tiếp vào mail thì càng tốt! tranlieukt@gmail.com
Em xin chân thành cảm ơn!
Vì là HĐ xăng dầu nên có tính thêm phí xăng dầu mà phí này không tính thuế vì vậy không được khấu trừ thuế phần tính phí đó, nhưng số tiền phải thanh toán sẽ khác với số Giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào. Vậy khi tính thuế thu nhập DN và khi hạch toán em sẽ theo số tiền nào ạ?( số tiền trên hoá đơn hay số tiền trên báo cáo thuế ạ?) Rất mong nhận được những ý kiến giúp đỡ sớm nhất! Đây la mail của em Anh chị gửi trực tiếp vào mail thì càng tốt! tranlieukt@gmail.com
Em xin chân thành cảm ơn!
T
tranlieukt
Xin chào anh chị trong dĩn đàn! Em có thêr hỏi chút và rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị. Đó là trong 2 tháng trước em còn mấy hoá đơn chưa kê khai thuế( hoá đơn xăng dầu có tính phí xăng dầu) nay em kê khai vào tờ Kê khai HĐ mua vào hay là phải vào tờ kê khai điều chỉnh ạ?
Vì là HĐ xăng dầu nên có tính thêm phí xăng dầu mà phí này không tính thuế vì vậy không được khấu trừ thuế phần tính phí đó, nhưng số tiền phải thanh toán sẽ khác với số Giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào. Vậy khi tính thuế thu nhập DN và khi hạch toán em sẽ theo số tiền nào ạ?( số tiền trên hoá đơn hay số tiền trên báo cáo thuế ạ?) Rất mong nhận được những ý kiến giúp đỡ sớm nhất! Đây la mail của em Anh chị gửi trực tiếp vào mail thì càng tốt! tranlieukt@gmail.com
Em xin chân thành cảm ơn!
Xin chào anh chị trong dĩn đàn! Em có thêr hỏi chút và rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị. Đó là trong 2 tháng trước em còn mấy hoá đơn chưa kê khai thuế( hoá đơn xăng dầu có tính phí xăng dầu) nay em kê khai vào tờ Kê khai HĐ mua vào hay là phải vào tờ kê khai điều chỉnh ạ?
Vì là HĐ xăng dầu nên có tính thêm phí xăng dầu mà phí này không tính thuế vì vậy không được khấu trừ thuế phần tính phí đó, nhưng số tiền phải thanh toán sẽ khác với số Giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào. Vậy khi tính thuế thu nhập DN và khi hạch toán em sẽ theo số tiền nào ạ?( số tiền trên hoá đơn hay số tiền trên báo cáo thuế ạ?) Rất mong nhận được những ý kiến giúp đỡ sớm nhất! Đây la mail của em Anh chị gửi trực tiếp vào mail thì càng tốt! tranlieukt@gmail.com
Em xin chân thành cảm ơn!
T
Quên kê khai thuế đầu vào
Xin chào anh chị trong diễn đàn! Em có câu hỏi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của anh chị! Mấy hôm trước 1 nhân viên trong công ty mới mang thêm về mấy hoá đơn xăng dầu của tháng trước( Tháng 03 và tháng 04 năm 2010). Vậy HĐ đó em kê khai bình thường hay là phải vào mục Kê khai điều chỉnh ạ? Do là HĐ xăng dầu nên có tính phí xăng dầu mà phí đó không tính thuế. Vậy khi em hạch toán và làm báo cáo thuế thu nhập DN sẽ ghi số tiền trên HĐ hay là trên báo cáo thuế ạ? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị! Đây là mail của em, anh chị có thể gửi trả lời trực tiếp vào mail cho em tranlieukt@gmail.com. Mong tin!
Em xin chân thành cảm ơn!:yo yo (20)
Xin chào anh chị trong diễn đàn! Em có câu hỏi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của anh chị! Mấy hôm trước 1 nhân viên trong công ty mới mang thêm về mấy hoá đơn xăng dầu của tháng trước( Tháng 03 và tháng 04 năm 2010). Vậy HĐ đó em kê khai bình thường hay là phải vào mục Kê khai điều chỉnh ạ? Do là HĐ xăng dầu nên có tính phí xăng dầu mà phí đó không tính thuế. Vậy khi em hạch toán và làm báo cáo thuế thu nhập DN sẽ ghi số tiền trên HĐ hay là trên báo cáo thuế ạ? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị! Đây là mail của em, anh chị có thể gửi trả lời trực tiếp vào mail cho em tranlieukt@gmail.com. Mong tin!
Em xin chân thành cảm ơn!:yo yo (20)
H
Hoá đơn đó bạn khai bình thường vì hoá đơn đầu vào được kê khai trong vòng 6 tháng.
Còn khi hạch toán thì bạn cộng phí xăng dầu vào số tiền xăg chưa thuế nhé!
W
Tớ đang gặp trường hợp giống hệt bạn,nhưng tớ kê sai từ tháng 3 giờ tớ mới lập bổ sung, mà in tờ 01/KKBS thì nó ko in đc,lỗi font nữa, giờ mình ko nộp tờ 01/KKBS có sao ko.Với lại có bị phạt ko,mình đang cần gấp để chiều đi nộp.Tks các bạn nhiều
Similar threads
Xem nhiều
- M
- M
- T
- MTổng hợp các nội dung liên quan đến việc thi tuyển vào ngân hàng!
- Started by mechipchip
- Lượt xem: 3,063,267
- J