Kê khai sai doanh số bán ra trong BC GTGT Tháng 2-2010

[beyeuthongminh]

Help me với,
Hôm qua khi ngồi tính làm thuế TNDN, E mới phát hiện ra một lỗi sai, làm E thấy lo lắng quá.
Trong báo cáo GTGT tháng 2, khi kê khai 1 Hóa đơn bán ra, E kê khai sai, lẽ ra Doanh số bán ra chưa có thuế là 4.000.000 VND, E lại ghi có 2.000.000 VND, thế nên thuế GTGT chỉ có 200k, mà lẽ ra phải là 400k.

Cho E hỏi giờ phải làm sao đây? Mọi người giúp E nhé. E lo lắng quá. k hiểu sao nhìn ngó kiểu gì mà E lại gõ nhầm tai hại vậy.
Cảm ơn mọi người nhiều.

 

[vochau83]

Em làm điều chỉnh trong tháng 3 đi. Khai thêm tờ khai 01/KHBS (sẽ tính ra số tiền nộp phạt) và điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu [34] và [35] trên tờ khai 01 của tháng 3 thôi.

 

[xct]

Help me với,
Hôm qua khi ngồi tính làm thuế TNDN, E mới phát hiện ra một lỗi sai, làm E thấy lo lắng quá.
Trong báo cáo GTGT tháng 2, khi kê khai 1 Hóa đơn bán ra, E kê khai sai, lẽ ra Doanh số bán ra chưa có thuế là 4.000.000 VND, E lại ghi có 2.000.000 VND, thế nên thuế GTGT chỉ có 200k, mà lẽ ra phải là 400k.

Cho E hỏi giờ phải làm sao đây? Mọi người giúp E nhé. E lo lắng quá. k hiểu sao nhìn ngó kiểu gì mà E lại gõ nhầm tai hại vậy.
Cảm ơn mọi người nhiều.

ui đừng lo lắng quá, bạn làm tờ khai bổ sung 01/KHBS đi. Mới có từ tháng 2 thôi mà. Đừng lo lắng quá nhé!!!!!!!!

 

[trangdo824]

Co quan Thue chua co quyet dinh kiem tra van con dieu chinh kip ma, don't worry. Lam dieu chinh di. Sau khi dieu chinh 01/KHBS neu chua phat sinh so thue phai nop thi ko phai tinh phat cham nop nhe !

 

[phamquelinh]

Help me với,
Hôm qua khi ngồi tính làm thuế TNDN, E mới phát hiện ra một lỗi sai, làm E thấy lo lắng quá.
Trong báo cáo GTGT tháng 2, khi kê khai 1 Hóa đơn bán ra, E kê khai sai, lẽ ra Doanh số bán ra chưa có thuế là 4.000.000 VND, E lại ghi có 2.000.000 VND, thế nên thuế GTGT chỉ có 200k, mà lẽ ra phải là 400k.

Cho E hỏi giờ phải làm sao đây? Mọi người giúp E nhé. E lo lắng quá. k hiểu sao nhìn ngó kiểu gì mà E lại gõ nhầm tai hại vậy.
Cảm ơn mọi người nhiều.

chào bạn đừng lo, đây là vấn đề thường gặp thôi. đầu tiên, bạn vào khai bổ sung, chọn mẫu 01-khbs. nó sẽ load lên số bạn đã kê khai, bạn đánh số điều chỉnh vào-> ra số chênh lệch. nếu DN bạn vẫn còn dc khấu trừ thì đưa lên chỉ tiêu 35 của tháng 3, làm giảm số thuế khấu trừ của tháng 3, ngược lại bạn tính phạt, nhớ là bạn phải nộp số tiền thuế tăng lên mới tính dc số ngày và số tiền phạt nộp chậm 0,05%/ngày. sau đó bạn in bản 01-khbs, qua tk bổ sung in tờ khai bổ sung đó. à nhớ làm thêm phụ lục 01-3. vậy là ok

 

[beyeuthongminh]

hum nay E lên làm biên bản nộp phạt rồi, bị phạt 550k, nhưng E phải về đóng dấu vào Biên bản phạt rồi mang lên thuế nộp lại, rùi mới đi nộp tiền phạt. Hic hic. Sai 1 li đi 1 dặm là vậy, lần sau chắc phải cẩn thận, chứ sai rồi đi sửa sai mệt quá.

 

[xct]

hum nay E lên làm biên bản nộp phạt rồi, bị phạt 550k, nhưng E phải về đóng dấu vào Biên bản phạt rồi mang lên thuế nộp lại, rùi mới đi nộp tiền phạt. Hic hic. Sai 1 li đi 1 dặm là vậy, lần sau chắc phải cẩn thận, chứ sai rồi đi sửa sai mệt quá.

Bạn ơi,, cụ thể hơn đi tớ tham khảo với. Phạt chậm nộp thuế hay phải sửa lại tình hình SD HĐ??????