Chi phí tiếp khách hạch toán trễ

[marcovua]

Nếu một nhân viên đem hóa đơn tiếp khách của tháng 6 lẫn với hóa đơn của tháng 7 về thanh toán tạm ứng chi tiếp khách thì mình sẽ xử lý như thế nào hả các bạn ? vì đã qua tháng 7 rùi, không lẻ giở máy ra, tách hóa đơn của tháng 6 hạch toán vô, rùi lại qua tháng 7 hạch toán vô:036:

 

[manvt]

Bạn làm phiếu chi vào tháng 7, tính vào chi phí tháng 7 được mà, bên mình trường hợp như thế nhiều lăm, mình thường làm phiếu chi ngày đầu tháng sau cho những hoá đơn của tháng trước. Nếu dùng phần mềm thì trên phần kê khai thuế GTGT đầu vào, chỗ ghi ngày thì bạn ghi ngày thực tế trên hoá đơn.

 

[marcovua]

cảm ơn bạn

 

[marcovua]

mình có post file nhật ký chung của mình.Xin chỉ giáo nhé ( góp ý dùm ý )