Câu hỏi về tờ khai bổ sung thuế GTGT

[yumita]

ACE ơi cho em hỏi, công ty e có 1 tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế là tháng 12/09, có viết sai chỉ tiêu 23, đáng lẽ ra nó phải = chỉ tiêu 22, nhưng kt lại gõ nhầm như sau:
[22]: 14.939.171
[23]: 14.313.001
Sang đến tháng 3/2010, có làm giải trình khai bổ sung, điều chỉnh, nhưng kt lại ghi nhầm thêm 1 lần nữa:
- Số đã kê khai: 14.939.171
- Số điều chỉnh: 14.313.001
Nên đây là điều chỉnh giảm, mà đúng ra phải là điều chỉnh tăng như sau:
- Số đã kê khai: 14.313.001
- Số điều chỉnh: 17.939.171
Bây h bên thuế có gửi thông báo nộp số tiền chênh lệch trên + phạt, cty em vẫn chưa nộp. Liệu bây h có thể làm thêm 1 lần điều chỉnh nữa có đc ko? Vì đáng lẽ ra mình ko phải nộp thuế, do kê khai sai nên phải nộp thêm tiền, hic

 

[yumita]

ko ai giúp em ạ? hu hu

 

[La An]

ACE ơi cho em hỏi, công ty e có 1 tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế là tháng 12/09, có viết sai chỉ tiêu 23, đáng lẽ ra nó phải = chỉ tiêu 22, nhưng kt lại gõ nhầm như sau:
[22]: 14.939.171
[23]: 14.313.001
Sang đến tháng 3/2010, có làm giải trình khai bổ sung, điều chỉnh, nhưng kt lại ghi nhầm thêm 1 lần nữa:
- Số đã kê khai: 14.939.171
- Số điều chỉnh: 14.313.001
Nên đây là điều chỉnh giảm, mà đúng ra phải là điều chỉnh tăng như sau:
- Số đã kê khai: 14.313.001
- Số điều chỉnh: 17.939.171
Bây h bên thuế có gửi thông báo nộp số tiền chênh lệch trên + phạt, cty em vẫn chưa nộp. Liệu bây h có thể làm thêm 1 lần điều chỉnh nữa có đc ko? Vì đáng lẽ ra mình ko phải nộp thuế, do kê khai sai nên phải nộp thêm tiền, hic

bạn nên làm lại tờ khai bổ sung đó rùi làm thêm 1 cái biên bản giải trình việc sai sót đó kèm thêm với tơ khai đã bị sai qua thuế nộp và giả trình với họ thế là ổn
thân

 

[bichvan.tax06]

ACE ơi cho em hỏi, công ty e có 1 tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế là tháng 12/09, có viết sai chỉ tiêu 23, đáng lẽ ra nó phải = chỉ tiêu 22, nhưng kt lại gõ nhầm như sau:
[22]: 14.939.171
[23]: 14.313.001
Sang đến tháng 3/2010, có làm giải trình khai bổ sung, điều chỉnh, nhưng kt lại ghi nhầm thêm 1 lần nữa:
- Số đã kê khai: 14.939.171
- Số điều chỉnh: 14.313.001
Nên đây là điều chỉnh giảm, mà đúng ra phải là điều chỉnh tăng như sau:
- Số đã kê khai: 14.313.001
- Số điều chỉnh: 17.939.171
Bây h bên thuế có gửi thông báo nộp số tiền chênh lệch trên + phạt, cty em vẫn chưa nộp. Liệu bây h có thể làm thêm 1 lần điều chỉnh nữa có đc ko? Vì đáng lẽ ra mình ko phải nộp thuế, do kê khai sai nên phải nộp thêm tiền, hic

Dn đuợc phép làm điều chỉnh tiếp đến khi nào đúng thì thôi.và kèm CV giải trình cho việc sai sót.
Nếu không phát sinh thêm số thuế phải nộp sau khi điều chỉnh thì không bị truy thu số tiền thuế chênh lệch đó cũng như xử phạt nộp chậm tiền thuế.

 

[yumita]

em cảm ơn cả nhà

 

[yumita]

à, em có thể nộp ngay đc ko hay phải chờ đến 20/8 rồi nộp cùng bc thuế ạ?

 

[bichvan.tax06]

à, em có thể nộp ngay đc ko hay phải chờ đến 20/8 rồi nộp cùng bc thuế ạ?

Điều chỉnh ngay khi phát hiện ra sai sót, k chờ, ko đợi gì bạn nhé.

 

[yumita]

vậy có cần làm công văn giải trình ko ạ? hay cứ nộp tờ khai BS thôi

 

[yumita]

hic hn em vừa lên nộp tờ khai điều chỉnh, họ ko nhận mà bảo nộp cùng tờ khai thuế tháng 7, đồng thời lúc ấy sẽ bị làm biên bản phạt hành chính 1.100.000 vì kê khai sai, thế là sao ạ