Kê hóa đơn GTGT từ tháng trước?

[hoaq]

:yo yo (42): Anh chị giúp em với !
Công ty em có xuất một hóa đơn đầu ra tháng 06 nhưng chưa kê khai tháng 06. Vậy tháng 08 này em kê khai được không?

 

[toanqni]

Bạn làm khai bổ sung tăng số thuế phải nộp của tháng 6 vào tháng 8 trong HTKK nó sẽ tính phạt chậm nộp luôn thôi.

 

[nhung0601]

:yo yo (42): Anh chị giúp em với !
Công ty em có xuất một hóa đơn đầu ra tháng 06 nhưng chưa kê khai tháng 06. Vậy tháng 08 này em kê khai được không?

bạn làm tờ khai bổ sung nhé! nhưng chắc là bị phạt đó

 

[lovely9999]

Bị phạt là chắc chắn rồi. Bạn không thể kê khai HĐ vào tháng 8 mà phải làm tờ khai bổ sung của tháng 6.

 

[toanqni]

Làm 01/KHBS cho kỳ tính thuế là tháng 6, còn tờ khai tháng 8 ở chỉ tiêu [35] điền số thuế khai thiếu của tháng 6 vào đó.