Bị nhần lẫn 1 HĐ được kê khai 2 tháng!

[HuongHaThi]

Chào mọi người! Mọi người cho mình hỏi. Mình vào làm 1 công ty. Khê khai thuế GTGT tháng 3 nhưng trong đó có 1 HĐ viết trong tháng 3 nhưng Kế Toán trước không ghi ngày giờ trên HĐ và đã kê khai vào T2 rồi, mình không để ý nên ghi ngày giờ và tiếp tục kê khai T3. Vậy mình làm thủ tục gì để sửa đổi nộp cho Cơ Quan Thuế. Mình chưa gặp trường hợp này. Mình không biết điều chỉnh tăng giảm Thuế là như thế nào? Mình BCTHSD HĐ T3 cũng sai. Xin mọi người chỉ giúp! Cảm ơn nhiều!

 

[huong85]

Chào mọi người! Mọi người cho mình hỏi. Mình vào làm 1 công ty. Khê khai thuế GTGT tháng 3 nhưng trong đó có 1 HĐ viết trong tháng 3 nhưng Kế Toán trước không ghi ngày giờ trên HĐ và đã kê khai vào T2 rồi, mình không để ý nên ghi ngày giờ và tiếp tục kê khai T3. Vậy mình làm thủ tục gì để sửa đổi nộp cho Cơ Quan Thuế. Mình chưa gặp trường hợp này. Mình không biết điều chỉnh tăng giảm Thuế là như thế nào? Mình BCTHSD HĐ T3 cũng sai. Xin mọi người chỉ giúp! Cảm ơn nhiều!

Bạn làm tờ khai mới theo số liệu đúng của tháng 3, và báo cáo thế GTGT tháng 7 này bạn báo cáo thuế GTGT tháng 7/2010, làm thêm PL01-3/GTGT đồng thời làm thêm mẫu KHBS để diều chỉnh giảm thuế phải nộp, Khi nộp photocopy lại tờ khai tháng 3/2010 đã nộp cũ nữa nhé
Bạn tham khảo thêm TT 60/2007/TT-BTC về Luật quản lý thuế
Thân

 

[nhatminh0528]

Chào mọi người! Mọi người cho mình hỏi. Mình vào làm 1 công ty. Khê khai thuế GTGT tháng 3 nhưng trong đó có 1 HĐ viết trong tháng 3 nhưng Kế Toán trước không ghi ngày giờ trên HĐ và đã kê khai vào T2 rồi, mình không để ý nên ghi ngày giờ và tiếp tục kê khai T3. Vậy mình làm thủ tục gì để sửa đổi nộp cho Cơ Quan Thuế. Mình chưa gặp trường hợp này. Mình không biết điều chỉnh tăng giảm Thuế là như thế nào? Mình BCTHSD HĐ T3 cũng sai. Xin mọi người chỉ giúp! Cảm ơn nhiều!

Bạn làm theo huong85 là ok nhưng theo mình nếu thuế tháng này của bạn còn được khấu trừ thì hãy khai BS điều chỉnh còn phải nộp thì để tháng sau có số thuế được khấu trừ hãy làm giảm nếu không sẽ bị nộp phạt chậm đó (0.05% x số ngày chậm nộp).

 

[Ngato]

Chào cả nhà
Mình cũng đang vật vả với khai bổ sung này. Mình vừa tìm thấy hướng dẫn của cục thuế tp.hcm số 1071/CT-TTHT ngày 30/12/2009.

Công ty mình đang vướng 02 cái bổ sung:
1. Bổ sung thuế GTGT đầu ra kê khai 02 lần ->giảm số thuế phải nộp T03/2010
2. Bổ sung thuế GTGT đầu vào kê khai 02 lần -> giảm số thuế phải nộp (vì kê khai hàng xuất trả lại cho người bán nên giá trị âm) T01/2010

Mình đã kê khai như sau:
Tờ khai 01/KHBS (T01/2010, T03/2010)
Tờ khai bổ sung thuế GTGT T03/2010
Tờ khai bổ sung thuế GTGT T01/2010
Phụ lục 01-3,
Tờ khai thuế GTGT T07/2010 và phụ lục 01, 02.
Mình đã hiểu cv trên vậy đó,
Ngày mai mình sẽ đi nộp tờ khai sẽ có kết quả, nếu anh/chị nào đã thực hiện rồi hướng dẫn thêm giúp em,

 

[Ngato]

Chào anh/chị,

Em trước em đã đi nộp hồ sơ kể trên ở cục Thuế TP.HCM đã passed cho em rồi còn việc sau này thì em chưa rõ (Xem như thành công bước đầu)