Cty được giảm thuế nhưng lỡ nộp 100% rồi, phải làm thế nào ạ

[cavang]

Công ty em nộp thuế TNDN quý 2 là 3.107.200 đồng. Do công ty em được miễn thuế 3 năm và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo. Công ty em thành lập năm 2007, do thuế TNDN quý 2 em nộp 100% số tiền thuế. Vậy xin hãy tư vấn giúp em về những thủ tục để số tiền trên sẽ được khấu trừ trong quý 3. Em làm mẫu 01/KHBS chi lại số tiền thuế điều chỉnh thì quý 3 khi lập tờ khai TNDN tạm tính em phải làm như thế nào?

 

[La An]

Công ty em nộp thuế TNDN quý 2 là 3.107.200 đồng. Do công ty em được miễn thuế 3 năm và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo. Công ty em thành lập năm 2007, do thuế TNDN quý 2 em nộp 100% số tiền thuế. Vậy xin hãy tư vấn giúp em về những thủ tục để số tiền trên sẽ được khấu trừ trong quý 3. Em làm mẫu 01/KHBS chi lại số tiền thuế điều chỉnh thì quý 3 khi lập tờ khai TNDN tạm tính em phải làm như thế nào?

nêu bạn lỡ lam BC sai thi lam điêu chỉnh lại BC , con tiền nêu nộp dư thi cư để đó qua quý sau tư nó đươc cấn trừ