Bạn cho mình hỏi chút. mình cũng có cái hóa đơn mắc lỗi VP01 . Cái hóa đơn đó thuộc kỳ kê khai T9.2012 ( tiền thuế 948.000đ). mình đã làm KHBS vào tháng 9.2012 .khi làm KHBS trong T9.2012 thuế GTGT của mình vẫn còn khấu trừ vậy bên mình có phải nộp phạt cho phần thuế đó ko
Phải làm điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2013, tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau giữa các tháng sẽ thay đổi khi bạn điều chỉnh giảm số thuế VAT của tháng 10/2012
Mình sẽ không điều chỉnh hóa đơn do công ty ngưng xuất, bởi những lý do:Doanh nghiệp mình đang mắc phải mấy cái hoá đơn của công ty ngưng hoạt động, do TCT thông báo về doanh nghiệp, cả hoá đơn năm trước 2012, và hai hoá đơn năm nay 2013, vấn đề ở đây là không biết xử lý như nào, nếu điều chỉnh bổ sung theo thông báo TCT thì điều chỉnh như nào; và nếu muốn chứng minh có hoạt động mua bán thật cần những chứng từ gì, vì theo như công ty mình đi xác mình bên bán hàng hoá dịch vụ cho mình không kê khai hàng hoá bên mình mua (chi cục thuế báo lại), giờ công ty bỏ trốn không biết tính kiểu gì. có ai rõ vấn đề này không, giúp mình với.
Bạn ơi làm thế nào để hóa đơn không đc phát hành? Cái này hình như các DN k biết đc chỉ có phần mềm của thuế mới tra đc thôi thì phải.Mình sẽ không điều chỉnh hóa đơn do công ty ngưng xuất, bởi những lý do:
1. Mình có hợp đồng, thanh lý, phiếu chi, UNC, phiếu nhập xuất đầy đủ
2. Còn bên kia kê khai hay không mình sao biết được. Công ty giao dịch với cả nghìn nhà cung cấp, không lẽ cứ lấy hóa đơn là phải yêu cầu họ trình bảng kê bên đó của họ ah! Bên bán hàng không khai thuế thì đó là trách nhiệm của bên bán. Bên mua có đầy đủ chứng từ và thanh toán đàng hoàng là hết trách nhiệm của bên mua. Ông thuế không thể phạt một cách vô lý vậy được. Nếu trên tổng cục thuế có chức năng cho các doanh nghiệp có thể tự kiểm tra tình hình hóa đơn đó có được kê khai không thì ông thuế hãy phạt. Đằng này chỉ tra được mỗi cái là nó có được phát hành hay không mà đòi phạt bên mua sao.
Còn nếu gặp phải hóa đơn không được phát hành thì đi làm điều chỉnh ngay và luôn đi, bởi mình kê khai nó là mình vi phạm rồi
Làm tờ khai thuế GTGT bổ sung tháng 10/2012. Nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm thì nộp tiền thuế và nộp phạt tiền chậm. Còn nêu chỉ tiều 43 ( số thuế được khấu trừ sang kỳ sautrên bảng kê điều chỉnh mục cột chênh lệch ) > 0 thì kê vào chỉ tiều 38 vào kỳ kê khai thuế GTGT tháng 7/2013. nếu < 0 kê khai vào mục 37
Cảm ơn bạn afoolman2000 nhéTracuuhoadon.gdt.gov.vn
bạn vào đây là biết hóa đơn được phát hành hay không
Sao mình không vào được trang web này được nhỉ toàn báo lỗi thôiTracuuhoadon.gdt.gov.vn
bạn vào đây là biết hóa đơn được phát hành hay không
Trường hợp tháng 10/2012 phải làm điều chỉnh, sau khi làm điều chỉnh số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) > 0. Tuy nhiên, sang tháng 11/2012 DN phải nộp thuế GTGT. Tháng 12/2012 đến tháng 6/2013 không phải nộp thuế GTGT. Như vậy phải làm điều chỉnh ngay cả thuế GTGT tháng 11/2012 nữa chứ rồi đi nộp bổ sung thuế và nộp phạt chậm nộp chứ làm sao đến tận tháng 7/2013 mới làm điều chỉnh được.
Đó là em nghĩ thế, Khai bổ sung điều chỉnh Thuế TNDN năm 2012 loại các chi phí phát sinh trong năm 2012 ra nó không phải là chi phí của năm 2012 hay sao bạn hiền?
Điêu chỉnh vào đầu năm 2013, cuối năm quyết toán loại các chi phí này ra.Sau khi làm tờ khai điều chỉnh, các bút toán điều chỉnh như thế nào hả anh?? (điều chỉnh chi phí, lãi, lỗ, VAT )
Và những bút toán điều chỉnh đó hạch toán vào năm nay ạ (Vì sổ sách mình in ra và đóng dấu hết rồi )