cả nhà ơi giúp mình với nha:
1. trên phần mềm KK khi làm tờ khai tự quyết toán thuế TNDN đã có kèm thêm phụ lục 03-1A (kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh) thì mình có cần phải làm thêm mẫu B02-DNN (báo cáo kết quả kinh doanh ko).
2. năm 2008 cty mình lãi 20.000.000, nhưng số lãi này mình đã chuyển lỗ hết
- trên tờ khai tự QTTTNDN thì có mục: lỗ từ các năm trước chuyển sang (mã số B26), như vậy sau khi chuyển lỗ thì Tổng thu nhập chịu thuế THDN (mã số B29) = 0 và đương nhiên LN sau thuế = 0.
vấn đề là chỗ này:
- trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: mẫu số B02-DNN, mình tính ra đến mã số 50 (tổng LN kế toán trước thuế) = 20.000.000 rồi, nhưng lại ko có mục chuyển lỗ, nếu như vậy thì theo bảng này số thuế mình phải nộp là 5.600.000 và LN sau thuế là 14.400.000. nhưng thực tế là mình đã chuyển lỗ hết rồi thì sao phải nộp thuế? vậy mình phải làm thế nào trên bảng này để nó ra kết quả đúng đây.
giúp mình nhanh nhanh nha, sắp hết hạn nộp bc rùi. cảm ơn cả nhà trước nha!
cả nhà ơi giúp mình với nha:
1. trên phần mềm KK khi làm tờ khai tự quyết toán thuế TNDN đã có kèm thêm phụ lục 03-1A (kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh) thì mình có cần phải làm thêm mẫu B02-DNN (báo cáo kết quả kinh doanh ko).
2. năm 2008 cty mình lãi 20.000.000, nhưng số lãi này mình đã chuyển lỗ hết
- trên tờ khai tự QTTTNDN thì có mục: lỗ từ các năm trước chuyển sang (mã số B26), như vậy sau khi chuyển lỗ thì Tổng thu nhập chịu thuế THDN (mã số B29) = 0 và đương nhiên LN sau thuế = 0.
vấn đề là chỗ này:
- trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: mẫu số B02-DNN, mình tính ra đến mã số 50 (tổng LN kế toán trước thuế) = 20.000.000 rồi, nhưng lại ko có mục chuyển lỗ, nếu như vậy thì theo bảng này số thuế mình phải nộp là 5.600.000 và LN sau thuế là 14.400.000. nhưng thực tế là mình đã chuyển lỗ hết rồi thì sao phải nộp thuế? vậy mình phải làm thế nào trên bảng này để nó ra kết quả đúng đây.
giúp mình nhanh nhanh nha, sắp hết hạn nộp bc rùi. cảm ơn cả nhà trước nha!
Bạn nên vào mẫu phụ lục 03-2A Chuyển lỗ từ hoạt động SXKD rồi đánh kết quả lỗ của năm trước vào khi đó phần mềm mới chấp nhận số chuyển lỗ cho bạn à!!! K biết đúng k,bạn thử làm đi nha! Chúc bạn thành công
Cả nhà ơi! cho mình hỏi tí nhé !
Nếu bộ nộp báo cáo quyết toán mà mình k nộp báo cáo tình hình nộp ngân sách thì có bị làm sao k vâ
y?:wall:
có ai trả lời nhanh giúp mình được k?