Xuất hoá đơn đầu ra mà không có hoá đơn đầu vào, thì phải làm sao?

[xig]

Chào các bạn, trong tháng 6/2010 mình có xuất 1 hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra, nhưng mình đã xuất 1 loại vật tư mà mình không có hoá đơn đầu vào, mà mình lại lỡ xuất và đem hoá đơn đỏ cho khách hàng rồi, công ty của khách hàng đó đã làm báo cáo, nên mình không thu hồi lại được, công ty mình thì chưa báo cáo thuế GTGT tháng 6/2010, Giờ mình không biết phải xử lý làm sao nữa?, các bạn giúp mình với! :wall:

 

[happygal]

Bây giờ chưa hết hạn nộp BC thuế GTGT, bạn nói khó khách hàng cho lấy lại hoá đơn và đổi lại BC thuế GTGT của họ

 

[phukt07]

Vậy bạn có thể có hoá đơn đầu vào của vật tư hàng hoá mà bạn xuất không?
Nếu trong thời gian tới bạn có hoá đơn đầu vào bạn có thể khai báo thuế GTGT sau.

 

[thangchilinh]

Chào các bạn, trong tháng 6/2010 mình có xuất 1 hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra, nhưng mình đã xuất 1 loại vật tư mà mình không có hoá đơn đầu vào, mà mình lại lỡ xuất và đem hoá đơn đỏ cho khách hàng rồi, công ty của khách hàng đó đã làm báo cáo, nên mình không thu hồi lại được, công ty mình thì chưa báo cáo thuế GTGT tháng 6/2010, Giờ mình không biết phải xử lý làm sao nữa?, các bạn giúp mình với! :wall:

Có 2 cách để bạn lựa chọn:
1 là: bạn chấp nhận và đưa doanh thu của hóa đơn trên vào TK 711 (thu nhập khác).
2 là: bạn đề nghị DN mua hàng hóa đó trong tháng này đi, rồi tìm cách gỡ rối,
theo mình nghĩ là như vậy
Chúc bạn thành công

 

[HOANGNAM]

Bán hàng thì xuất HĐ đầu ra, ghi nhận doanh thu, thuế GTGT phải nộp. Hàng đầu vào chưa có HĐ thì chưa kế khai, nếu sau đó có HĐ thì kê khai kỳ sau.

 

[ketoan31]

1 là hàng hoá ko có hoá đơn đầu vào

2 là hàng hoá chưa lấy hoá đơn đầu vào

theo mình là bạn ở trường hợp 1.

 

[xig]

Bạn ơi! Cty của khách hàng đó đã báo cáo rồi nên mình không lại được tờ hoá đơn đó được rồi. Giờ mình có 2 trường hợp xảy ra:
1. Nếu trong tháng 7 này mình lấy được hoá đơn đầu vào của loại vật tư này, thì tháng 6 này mình vẫn báo cáo bình thường được không vậy bạn?
2. Mình chấp nhận báo cáo và ghi nhận doanh thu, nộp thuế bình thường nhưng sau này khi thanh tra loại vật tư này không có đầu vào, thì mình biết làm sao để trả lời cho đúng.

 

[giadinhheo]

Em đưa ra trường hợp này mong các anh/chị tư vấn dùm:
Cty A mua vật tư là Vôi của cá nhân (chủ lò vôi) để bán cho cty B. Chủ lò vôi ko có hóa đơn. Vậy cty A làm cách nào để mua đc HD của chi cục thuế địa phương? Nếu cty A ko có HD đầu vào thì ko thể xuất HD đầu ra cho cty B được. Anh/chị có thể hướng dẫn cụ thể được ko ạ? Thanks!

 

[lovely9999]

Chào các bạn, trong tháng 6/2010 mình có xuất 1 hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra, nhưng mình đã xuất 1 loại vật tư mà mình không có hoá đơn đầu vào, mà mình lại lỡ xuất và đem hoá đơn đỏ cho khách hàng rồi, công ty của khách hàng đó đã làm báo cáo, nên mình không thu hồi lại được, công ty mình thì chưa báo cáo thuế GTGT tháng 6/2010, Giờ mình không biết phải xử lý làm sao nữa?, các bạn giúp mình với! :wall:

Không có đầu vào mà xuất hoá đơn là bạn xuất khống rồi đấy. Khi bị phát hiện thì bị phạt là chắc chẳn rồi. Tốt nhất là bạn đi mua HĐ cho loại vật tư đó, đúng ngày bạn xuất HĐ đi thì tốt, còn không bạn phải có phiếu xuất kho, phiếu thu tiền của bên có vật tư đó. Bạn bảo họ đóng cho cái dấu treo và ghi nhận là còn nợ HĐ. Sau đấy khi mua được HĐ bạn kẹp chúng vào nhau. Cũng là để sau này dễ giải trình cho thuế bạn ạ. Bạn nên mua HĐ vật tư đó ngay, không nên để lâu và cũng không nên để âm bạn nhé.

 

[VTM]

Em đưa ra trường hợp này mong các anh/chị tư vấn dùm:
Cty A mua vật tư là Vôi của cá nhân (chủ lò vôi) để bán cho cty B. Chủ lò vôi ko có hóa đơn. Vậy cty A làm cách nào để mua đc HD của chi cục thuế địa phương? Nếu cty A ko có HD đầu vào thì ko thể xuất HD đầu ra cho cty B được. Anh/chị có thể hướng dẫn cụ thể được ko ạ? Thanks!

Nên yêu cầu chủ lò vôi liên hệ với CQ thuế địa phương để mua hoá đơn (cần phải có hợp đồng mua bán với A) việc mua hoá đơn là việc của người bán (Cty A không thể tự đứng ra mua)

 

[lovely9999]

Em đưa ra trường hợp này mong các anh/chị tư vấn dùm:
Cty A mua vật tư là Vôi của cá nhân (chủ lò vôi) để bán cho cty B. Chủ lò vôi ko có hóa đơn. Vậy cty A làm cách nào để mua đc HD của chi cục thuế địa phương? Nếu cty A ko có HD đầu vào thì ko thể xuất HD đầu ra cho cty B được. Anh/chị có thể hướng dẫn cụ thể được ko ạ? Thanks!

Bạn nên làm theo ý kiến của Giadinhheo. Việc mua HĐ lẻ bên chủ lò sẽ phải mua. Bạn bảo ông ấy lên Chi cục thuế địa phương để mua HĐ lẻ. Lên đó người ta cũng chỉ bảo tận tình mà.

 

[Thanh Luong]

Chào các bạn, trong tháng 6/2010 mình có xuất 1 hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra, nhưng mình đã xuất 1 loại vật tư mà mình không có hoá đơn đầu vào, mà mình lại lỡ xuất và đem hoá đơn đỏ cho khách hàng rồi, công ty của khách hàng đó đã làm báo cáo, nên mình không thu hồi lại được, công ty mình thì chưa báo cáo thuế GTGT tháng 6/2010, Giờ mình không biết phải xử lý làm sao nữa?, các bạn giúp mình với! :wall:

Bạn cần kiếm cho mặt hàng đó hoá đơn đầu vào. Nội dung của hoá đơn đó ghi tên mặt hàng bạn đã xuất & ghi rõ ngày bạn nhập- phải trước khi bạn xuất).

 

[fortypt]

Bạn nên làm theo ý kiến của Giadinhheo. Việc mua HĐ lẻ bên chủ lò sẽ phải mua. Bạn bảo ông ấy lên Chi cục thuế địa phương để mua HĐ lẻ. Lên đó người ta cũng chỉ bảo tận tình mà.

Nhiều khi người bán lẻ họ không quan tâm đến hóa đơn đâu. Mà lằng nhằng HĐ vậy có khi họ cũng không cần bán hàng nữa. Mà người mua thì muốn mua lẻ vì giá rẻ mà. Bạn có thể lên chi cục thuế địa phương để mua hóa đơn lẻ hộ cho người bán.

 

[giadinhheo]

Nhiều khi người bán lẻ họ không quan tâm đến hóa đơn đâu. Mà lằng nhằng HĐ vậy có khi họ cũng không cần bán hàng nữa. Mà người mua thì muốn mua lẻ vì giá rẻ mà. Bạn có thể lên chi cục thuế địa phương để mua hóa đơn lẻ hộ cho người bán.

Đúng rồi đấy ạ. Họ ko làm mấy cái thủ tục lằng nhằng này đâu.

Nhưng ý em hỏi là:

+ Thủ tục mua hóa đơn bán lẻ với chi cục thuế là gì? ví dụ: hợp đồng, CMT còn phải giấy tờ gì nữa không?

+ Các loại thuế mà nguời mua hóa đơn phải nộp là gì? ví dụ: Thuế GTGT, thuế TNCN ngoài ra còn thuế gì nữa ko?

Em ở chi cục thuế Quốc Oai quản lý, đợt vừa rồi Kiểm toán về "đập" cho chi cục thuế 1 trận nên giờ mua hóa đơn lẻ Cực kỳ khó, họ bắt nộp cả thuế tài nguyên,....(Em mới nghe người mua trc bảo thế, cty em mới thành lập chưa làm thủ tục mua HD GTGT lần đầu nên em chưa đi hỏi)

 

[The Duong]

Trường hợp của bạn cũng giống như của Cty mình vậy, nhưng cty mình thì loại hàng hóa mua vào và đã xuất bán ra thì 100% là không có hóa đơn đầu vào rồi (mua cát san lấp trôi nổi trên thị trường) mình muốn hỏi mọi người ở đây xem trường hợp của mình thì bị CQ thuế phạt như thế nào, bao nhiêu tiền và phạt theo qui định của văn bản nào? minh đang rầu vì lượng hàng bán ra này lớn lắm và đang bị CQ thuế hỏi thăm. Mong gia đình mình tư vấn dùm ! Thank.

 

[thanh thủy02032703]

Không có đầu vào mà xuất hoá đơn là bạn xuất khống rồi đấy. Khi bị phát hiện thì bị phạt là chắc chẳn rồi. Tốt nhất là bạn đi mua HĐ cho loại vật tư đó, đúng ngày bạn xuất HĐ đi thì tốt, còn không bạn phải có phiếu xuất kho, phiếu thu tiền của bên có vật tư đó. Bạn bảo họ đóng cho cái dấu treo và ghi nhận là còn nợ HĐ. Sau đấy khi mua được HĐ bạn kẹp chúng vào nhau. Cũng là để sau này dễ giải trình cho thuế bạn ạ. Bạn nên mua HĐ vật tư đó ngay, không nên để lâu và cũng không nên để âm bạn nhé.

vậy phải định khoản ntn a

 

[mù tạt sương]

bài viết từ tháng 7, tức tháng 7 bạn phát hiện sai sót ở tháng 6 đúng không ạ?
Vật tư không có đầu vào tức lượng của bạn đang bị âm. Như vậy là vô lý.
Mình nghĩ bạn nên cố gắng hỏi xem có CT nào kê khai theo quý, kinh doanh mặt hàng tương tự không để hỏi họ cón hóa đơn tháng 6 không, mua hóa đơn T6 của CT đó (TH DN bạn kê khai theo tháng)

 

[HO Anh Hue]

bài viết từ tháng 7, tức tháng 7 bạn phát hiện sai sót ở tháng 6 đúng không ạ?
Vật tư không có đầu vào tức lượng của bạn đang bị âm. Như vậy là vô lý.
Mình nghĩ bạn nên cố gắng hỏi xem có CT nào kê khai theo quý, kinh doanh mặt hàng tương tự không để hỏi họ cón hóa đơn tháng 6 không, mua hóa đơn T6 của CT đó (TH DN bạn kê khai theo tháng)

Bạn nhầm rồi. Không có hoặc Chưa có Hóa đơn đầu vào Không đồng nghĩa với Không có VT, HH nhập kho. Trường hợp này DN vẫn nhập kho = các Chứng từ kế toán khác khi có HĐ thì HT tiếp. Trường hợp HĐ về sau chỉ ảnh hưởng đến bên bán ( Xuất HĐ không đúng thời điễm ). Nếu không có HĐ đầu vào thì khi tính thuế TNDN phải loại ra khỏi chi phí.

 

[chithanh19979]

Chào các bạn, trong tháng 6/2010 mình có xuất 1 hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra, nhưng mình đã xuất 1 loại vật tư mà mình không có hoá đơn đầu vào, mà mình lại lỡ xuất và đem hoá đơn đỏ cho khách hàng rồi, công ty của khách hàng đó đã làm báo cáo, nên mình không thu hồi lại được, công ty mình thì chưa báo cáo thuế GTGT tháng 6/2010, Giờ mình không biết phải xử lý làm sao nữa?, các bạn giúp mình với! :wall:

Đơn giản thôi xuất rồi thì tìm hóa đơn đầu vào mặt hàng đã xuất

 

[chithanh19979]

bài viết từ tháng 7, tức tháng 7 bạn phát hiện sai sót ở tháng 6 đúng không ạ?
Vật tư không có đầu vào tức lượng của bạn đang bị âm. Như vậy là vô lý.
Mình nghĩ bạn nên cố gắng hỏi xem có CT nào kê khai theo quý, kinh doanh mặt hàng tương tự không để hỏi họ cón hóa đơn tháng 6 không, mua hóa đơn T6 của CT đó (TH DN bạn kê khai theo tháng)

Tìm mua hóa đơn ở đâu bạn giá mua ra sao chithanh19979@me.com