số thuế GTGT được khấu trừ?

[phambichnhan]

do chị kế toán kê nhầm 1 hoá đơn đầu vào 175 000 lại kê thành 157 000. lên khiến cho số thuế GTGT
đựơc khấu trừ trên tờ khai nhỏ hơn so với sổ sách. Vậy trên sổ sách chỗ kết chuyển thuế GTGT đc
khấu trừ e lên kết chuyển theo trên báo cáo hay là theo số trên sổ sách ạ?
Các a chị trả lời giúp e với!!!!

 

[tbhochoi]

do chị kế toán kê nhầm 1 hoá đơn đầu vào 175 000 lại kê thành 157 000. lên khiến cho số thuế GTGT
đựơc khấu trừ trên tờ khai nhỏ hơn so với sổ sách. Vậy trên sổ sách chỗ kết chuyển thuế GTGT đc
khấu trừ e lên kết chuyển theo trên báo cáo hay là theo số trên sổ sách ạ?
Các a chị trả lời giúp e với!!!!

Bạn điều chỉnh bên tờ khai cho đúng với số tiền thuế được khấu trừ 175.000đ sau đó kết chuyển số đúng này trên sổ sách.

 

[Hai Theu]

Anh chị ơi cho e hỏi chút được ko ah!
Chẳng là e đánh nhầm số tiền ở chỉ tiêu [23] trong tờ khai thuế GTGTe đánh nhầm số tiền ở chỉ tiêu đó là: 20.919.596đ. Tổng số thuế GTGT ở chi tiêu [22] là : 20.919.956, bị lệch mất 360đ con thôi, nhưng khi e làm sổ sách lên bảng cân đối thì e thấy bị lệch 360đ số thuế GTGT được khấu trừ. Số tiền đó bị lệch từ tháng 03 cho đến bây giờ. Bây giờ e fải làm điều chỉnh sôs tiền đó như thế nào ah, anh chị nào guíp e với ah? e cảm ơn nhiêu nhiều nha

 

[Hai Theu]

ko có anh chị nào giúp e với ạ?

 

[phambichnhan]

Bạn điều chỉnh bên tờ khai cho đúng với số tiền thuế được khấu trừ 175.000đ sau đó kết chuyển số đúng này trên sổ sách.

nhưng vì cái đó bị sai vào T6 mà sang T8 mới làm điều chỉnh trên tờ khai. Vậy cuối tháng 6 thì mình
kết chuyển theo số đúng trên sổ sách hay là kết chuyển theo số sai trên tờ khai thuế ạ? Mình kết
chuyển ko đúng theo tờ khai thuế đã khai có sao ko ạ? ý e hỏi là như vậy cơ?