Hủy hóa đơn đã kê khai thuế

[atina3112]

Các bạn ơi giúp mình vấn đề này nhé. Bên cty mình trong tháng 8 có xuất 1 hóa đơn cho KH với giá trị hơn 20 triệu. Giờ KH kg chấp nhận hóa đơn này (do hơn 20 triệu), nên mình sẽ phải hủy HĐ này, đồng thời xuất lại 2 HĐ mới, số tiền, vat kg thay đổi gì cả, nhưng sẽ phải tách thành 2 HĐ. Mình sẽ phải báo cáo với bên thuế như thế nào? Cám ơn các bạn trước

 

[nhungtran84]

Bạn làm biên bản hủy hóa đơn đó đồng thời làm tờ khai bổ sung mẫu 01KHBS và làm lại báo cáo sử dụng hóa đơn và gửi cơ quan thuế.

 

[285918]

Bạn lại lách luật đấy à?
Nếu hủy hóa đơn khi kê khai ko dung 01/KHBS mà thực hiện KK âm doanh số và thuế với hóa đơn đã KK. Đó là lưu ý khi KK hóa đơn hủy. Hóa đơn xuất mới ghi rõ xuất thay thế cho số hóa đơn nào? Ngày tháng năm nào?

 

[lyly040609]

Với mình, những trường hợp như thế này nên yêu cầu khách hàng chuyển khoản qua TK sau đó rút lại tiền mặt hoặc phía bạn sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân cho bên kia, cách này đơn giản và an toàn nhất. Chứ xóa bỏ hóa đơn đã kê khai dễ bị phát hiện và làm khó dễ lắm.

 

[myyen9999]

Đúng rồi đó, mình hủy hóa đơn nhưng phải chứng minh được tại sao lai hủy, chứ ko phải muốn hủy là hủy đâu. vì giá bán, thuế, số lượng và các chỉ tiêu khác có thay đổi hay sai sót gì đâu. tốt nhất là bạn làm theo cách của lyly040609 đi.

 

[nguyen thu xoan]

Sao mình vẫn ko hiểu : khi mình xuất hóa đơn cho họ trên 20 tr, nếu họ chuyển khoản thì họ mới được khấu trừ thuế gtgt chứ, sao họ lại ko chịu bảo viết lại hóa đơn khác.mình thật ko hiểu !

 

[thaihang5588]

theo minh thi ban nen khai bo sung di,huy hoa don cu sau minh viet hoa don thi minh tach ra hai hoa don thi cach ngay ra dung ghi chung mot ngay nua.khong sao dau cty minh cung lam vay roi

 

[luuhuonggiang87]

Các bạn ơi cho mình hỏi vấn đề này. Công ty mình phải huỷ 1 hoá đơn gtgt là phần mềm không chịu thuế vào tháng 9. Vì là phần mềm không chịu thuế nên không ảnh hưởng đến số thuế gtgt. Mình không bít là làm tờ khai điều chỉnh như thế nào, theo mẫu nào. Vì cái này không ảnh hưởng đến số thuế gtgt nên không phải làm tờ khai 01/KHBS. Mình hỏi chị cán bộ thuế quản lý thì chị bảo làm tờ khai điều chỉnh chứ không phải làm lại tờ khai thuế nhưng chị ấy không nói rõ là làm theo mẫu nào? Mình có xem nhiều mục thì nhiều bạn cũng bảo là làm tờ khai điều chỉnh doanh thu nhưng cũng không nói rõ là theo mẫu nào? Có trong phần mềm kê khai thuế không? Các bạn giúp mình với!

 

[do van]

Các bạn ơi cho mình hỏi vấn đề này. Công ty mình phải huỷ 1 hoá đơn gtgt là phần mềm không chịu thuế vào tháng 9. Vì là phần mềm không chịu thuế nên không ảnh hưởng đến số thuế gtgt. Mình không bít là làm tờ khai điều chỉnh như thế nào, theo mẫu nào. Vì cái này không ảnh hưởng đến số thuế gtgt nên không phải làm tờ khai 01/KHBS. Mình hỏi chị cán bộ thuế quản lý thì chị bảo làm tờ khai điều chỉnh chứ không phải làm lại tờ khai thuế nhưng chị ấy không nói rõ là làm theo mẫu nào? Mình có xem nhiều mục thì nhiều bạn cũng bảo là làm tờ khai điều chỉnh doanh thu nhưng cũng không nói rõ là theo mẫu nào? Có trong phần mềm kê khai thuế không? Các bạn giúp mình với!

Công ty mình cũng bị trường hợp giống như bạn. Các bạn trên diễn đàn có cách nào giúp chúng mình với. Cảm ơn các bạn!