Hạch toán chi phí tiếp khách và phòng nghĩ công tác như thế nào

[hoainhile]

Cty mình là công ty TM DV, Sếp mình đi công tác, đem về mấy cái hóa đơn tiếp khách, và phòng nghĩ công tác, mình định :
+ HĐ tiếp khách: nợ 6428, no 133, co 111/112
+ phòng nghĩ công tác : no 6421,no 133, co 111/112
Và thêm 1 hóa đơn mua USB giá 188000 đồng (gồm 10 %VAT), các bạn xem xét và hạch toán giúp mình với

 

[anhquanminhphuong]

Cộng lại chi phí công tác là bao nhiêu đưa vào 642 - công tác, và kê khai thuế thôi

 

[tungo203]

Cứ
N642
N133( nếu có)
C111/112
là ok rùi bạn.

 

[nhatminh0528]

Cty mình là công ty TM DV, Sếp mình đi công tác, đem về mấy cái hóa đơn tiếp khách, và phòng nghĩ công tác, mình định :
+ HĐ tiếp khách: nợ 6428, no 133, co 111/112
+ phòng nghĩ công tác : no 6421,no 133, co 111/112
Và thêm 1 hóa đơn mua USB giá 188000 đồng (gồm 10 %VAT), các bạn xem xét và hạch toán giúp mình với

Tất cả các hoá đơn trên của bạn đều đưa vào Nợ 6428, 133/ có 111,112

 

[ngakt19]

Mình đồng ý với bạn nhatminh đó bạn.

 

[dong sang]

Cty mình là công ty TM DV, Sếp mình đi công tác, đem về mấy cái hóa đơn tiếp khách, và phòng nghĩ công tác, mình định :
+ HĐ tiếp khách: nợ 6428, no 133, co 111/112
+ phòng nghĩ công tác : no 6421,no 133, co 111/112
Và thêm 1 hóa đơn mua USB giá 188000 đồng (gồm 10 %VAT), các bạn xem xét và hạch toán giúp mình với

Hoá đơn tiếp khách và phòng nghỉ bạn định khoản vào TK6427 còn cái USB thì bạn cho vào 6423