Cách làm báo cáo quyết toán Thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính theo Quý và năm

[LOLITA0320]

Cách quyết toán thuế GTGT và TNDN theo năm

:help:Vậy còn cách quyết toán thuế gtgt và tndn cuối năm thì sao ạ. em mói ra trường :wall:, anh chị nào có kinh nghiệm hướng dẫn cho em với.
em xin cảm ơn nhìu nhìu

 

[ducluan1289]

các anh chị có ai biết làm thủ tục hủy hóa đơn và in hóa đơn thì cho em xin nha thank

 

[giangtruyen]

em cung dang gap phai thac mac tren anh chi nao co mau ko send cho e voi ..e cam on nhiu nhiu nha

 

[cuc ku]

vậy là bây giừo chỉ phải làm quyết toán thuế TNDN, vậy trường hợp Thuế GTGT hàng tháng mà làm nhầm hai tháng04,05( cước internet và điện thoại mang tên PGĐ ko mang tên công ty nhưng mình chot khai vào) vậy có cách nào làm lại không giờ đã là thnág 07 rùi, internet(25.000), điện thoại(2.000) hiiiiiiii

 

[thanhtinnguyen]

cho e hỏi này tí ạ,
Cty e thành lập vào tháng 4/2014, kê khai thuế theo pp trực tiếp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 2 và 3 thì lỗ, nên em ko hạch toán. Quý 4 lãi, số thuế thu nhập tạm tính quý 4 của e đã nộp là 330k. Em hạch toán số sách như thế nào cho đúng với thuế TNDN tạm tính này ạ?
Có phải là:
Nợ 8211-Có 3334: 330k
Đi nộp thuế tndn tạm tính vào ngân sách nn: Nợ 3334-Có 1111:330k.
Cuối tháng em kết chuyển thuế tndn tt vào : NỢ 911-có 821: 330 để cuối năm 821 số dư = 0 đúng ko ạ?
Đồng thời kết chuyển lãi lỗ cuối quý 4, em có trừ phần thuế tndn tạm tính này ko ạ?

Mong anh(chị) giúp đỡ ạ!