Làm tờ khai điều chỉnh trong phần mềm HTKK 2.5.1

[hienaccount]

Các bạn ơi giúp mình với :
Mình mới làm kế toán cho cty này mình kiểm tra số sách và phần báo cáo thuế hàng tháng mình thấy kế toán trước làm sai báo cáo thuế T01 đó là : Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang ( chỉ tiêu 11 ) nhập dư số tiền .
VD : T12 số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là : 10.312.442 đ thì phài lấy số tiền đó nhập vào chỉ tiêu 11 nhưng kế toán lại không nhập số tiền đó mà lại lấy số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ của T11 nhập vào chỉ tiêu 11 của T01
Bạn nào có thể giúp mình chỉ cho mình cách làm như thế nào.
Có thể gửi mail cho mình : ttg-account1@hcm.fpt.vn

 

[anhquanminhphuong]

thì điều chỉnh lại chứ sao đâu mà lo

 

[kimlongphu]

bạn phải điều chỉnh gấp thui, ko là bị phạt nhiều tiền đó, bạn làm 1 tờ khai điều chỉnh giảm số tiền, chỉ ghi số tiền điều chỉnh giảm thui, chứ ko cần phải làm lại tờ khai đầy đủ các khoản mục đâu, và nộp càng sớm càng tốt, số tiền phạt sẽ tính : số ngày x 0.05% x số tiền phạt. Mình ko nhớ rõ là điều chỉnh chính xác như thế nào nữa, bạn nên hỏi trực tiếp với 1 người ngoài đời thường sẽ dễ hiểu hơn, chúc bạn làm được và sớm nhất