Cách làm mẫu 01/KHBS

[hoainhile]

Các bạn giúp mình với! Tháng 9 này mình có điều chỉnh 2 chỉ tiêu 35 và chỉ tiêu 37 vì do mấy tháng trước mình điều chỉnh sai. Mình đã làm thêm phụ lục PL 01-3-GTGT rồi nhưng mình không biết làm thêm mẫu 01/KHBS như thế nào. Các bạn giúp đỡ mình với.

 

[huong85]

Các bạn giúp mình với! Tháng 9 này mình có điều chỉnh 2 chỉ tiêu 35 và chỉ tiêu 37 vì do mấy tháng trước mình điều chỉnh sai. Mình đã làm thêm phụ lục PL 01-3-GTGT rồi nhưng mình không biết làm thêm mẫu 01/KHBS như thế nào. Các bạn giúp đỡ mình với.

Bạn vào phần mềm chọn 01/KHBS rồi chọn tháng đã kê khai sai, nó sẽ có 2 sheet, 1 sheet là tờ khai điều chỉnh, 1 sheet là KHBS. Bạn làm Sheet Tờ khai điều chỉnh trước, điền số liệu đúng lại của tháng đó, rồi chuyển qua sheet KHBS, tính lại so với số liệu cũ nó làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp là biêu nhì điền số chênh lệch vào
Thân

 

[hoalan_chi]

Bạn Vào Đây down tài liệu của smod Thanh Nam về để tham khảo. Trong đó có hướng dẫn kê khai bổ sung KHBS.

Good luck!

 

[kimntn]

Chị Hoalan_Chi ơi, khi vào link chị đưa tới bài anh Thanh Nam rồi nhấp vào cái button đó thì lại ra màn hình đăng ký rồi đứng luôn, chắc đề tài đó đã khoá nên ko down được. Trước đây làm cty cũ em đã có xem file đó rồi, có ví dụ cụ thể nữa, rất hay, giờ em muốn có nó quá. Chị vui lòng gửi vô mail giúp em với được ko. Nếu được thì cảm ơn chị lắm lắm. Mail của em: nguyenngockim87@gmail.com. Cảm ơn chị nhiều nhiều!!!

 

[hoainhile]

Bạn huong 85 nói rõ hơn tí đi, khi vào làm mẫu 01/KHBS giúp mình với. Mình điền ở tờ khai điều chỉnh số liệu đúng rồi vào 01/KHBS làm sao nữa bạn. Mình đưa ra số liệu cụ thể nha: số liệu sai là chỉ tiêu 40 phải nộp 502.547đ, số liệu đúng là được khấu trừ 270.947đ, giờ mình vào chỉ tiêu điều chỉnh nào bạn.

 

[Lehaduyen]

Các bác ơi giúp em với, gấp gấp. Cty em chưa phát sinh hoạt động bán ra mà chỉ mua vào thôi. Tháng trước em phát hiện ra các hóa đơn mua vào của tháng 6, tháng 7 bị sai. Bên bán đã hủy những hóa đơn đó và thay thế bằng những hóa đơn của tháng 10. Giờ em muốn khai điều chỉnh giảm số hóa đơn bị sai đó ( tức là giảm số thuế được khấu trừ). Vậy em phải khai vào mục nào? làm tăng hay giảm số thuế phải nộp? ( Hiện tại bên em chưa phải nộp thuế vì chưa bán ra mà chỉ mua vào thôi). VÀ bên em có phải nộp phạt không?
Các bác có bác nào biết giúp em với, em cảm ơn

 

[Thuy Luynh]

Các bạn ơi giúp mình với. Phần kê khai bổ sung thuế GTGT đó. Tháng 07 mình có kê khai thừa 1 hóa đơn đầu vào trị giá thuế là 9.600.000đ. Sang ngày 14/10/2010 mình phát hiện và có làm điều chỉnh ở mẫu 01/KHBS và làm vào tờ khai điều chỉnh. Nhưng do điều kiện mình không ký nên sang ngày 15/10/2010 mình kê khai điều chỉnh lại và xóa dữ liệu cũ đã điều chỉnh nhưng mà phần mềm không hiểu số ở chỉ tiêu 23 như tờ khai tháng 7 nữa mà chỗ phần số đã kê khai sau khi đã điều chỉnh. Mình phải làm sao đây. Giúp mình với!

 

[Thuy Luynh]

Chị hoa lan ơi! Chị gửi cho em file của anh Thành Nam về hướng dẫn kê khai bổ sung với Chị. Giúp em với Chị gửi dùm em với địa chỉ mail của em là: thaobuon102005@yahoo.com

 

[trang30488]

Chị hoa lan ơi! Chị gửi cho em file của anh Thành Nam về hướng dẫn kê khai bổ sung với Chị. Giúp em với Chị gửi dùm em với địa chỉ mail của em là: thaobuon102005@yahoo.com

chị gủi cho e với được không ạ,nếu bản Thuy Luynh nhận được thì gửi cho mình với nhé?
mail của mình là: trang30488@yahoo.com.vn.
giúp e nhé!!!

 

[hoalan_chi]

trời, hết bạn này nói gửi đến bạn khác...các bạn chịu khó vào bài của anh Thanh Nam để down về. Đường link đó có hỏng gì đâu.:wall::wall:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

 

[Lehaduyen]

Các bạn ơi giúp mình với. Phần kê khai bổ sung thuế GTGT đó. Tháng 07 mình có kê khai thừa 1 hóa đơn đầu vào trị giá thuế là 9.600.000đ. Sang ngày 14/10/2010 mình phát hiện và có làm điều chỉnh ở mẫu 01/KHBS và làm vào tờ khai điều chỉnh. Nhưng do điều kiện mình không ký nên sang ngày 15/10/2010 mình kê khai điều chỉnh lại và xóa dữ liệu cũ đã điều chỉnh nhưng mà phần mềm không hiểu số ở chỉ tiêu 23 như tờ khai tháng 7 nữa mà chỗ phần số đã kê khai sau khi đã điều chỉnh. Mình phải làm sao đây. Giúp mình với!

Bạn vào phần công cụ trong phần mềm hỗ trợ, rồi vào phần tra cứu tờ khai, click vào những tờ khai mà bạn đã khai hôm trước, xóa nó đi là xong, bạn nhập lại từ đầu, Hoặc bạn vào trực tiếp tờ khai đã ghi vào ngày 14, rồi xóa. Sau đó nhập lại những chỉ tiêu thay đổi.

 

[trang30488]

em không làm thế nào để xem được mà chị.huhu chán thật

 

[hoalan_chi]

em không làm thế nào để xem được mà chị.huhu chán thật

bạn check mail nhé!

good luck

 

[kimntn]

trời, hết bạn này nói gửi đến bạn khác...các bạn chịu khó vào bài của anh Thanh Nam để down về. Đường link đó có hỏng gì đâu.:wall::wall:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Pó tay, cứ nhấp vào link lại ra màn hình registry, nếu khai xong là nó báo lỗi và đứng luôn. Huhu, muốn có cái file này quá, hiện tại đang dầu sôi lửa bỏng rùi, mail về cty cũ xin cho nhanh!

 

[hoalan_chi]

Pó tay, cứ nhấp vào link lại ra màn hình registry, nếu khai xong là nó báo lỗi và đứng luôn. Huhu, muốn có cái file này quá, hiện tại đang dầu sôi lửa bỏng rùi, mail về cty cũ xin cho nhanh!

Vậy các bạn Vào Đây để down.

 

[anhthaomuon]

Các chị ơi! E cung làm xong phần kê khai bổ sung rồi nhưng sao không in được các chị ạ, nó hiện ra 1 bảng chữ nhưng e k đọc được vì lỗi font, có chị nào biết chỉ cho em cách in với, em đang cần gấp, hu!
Cám ơn các chị nhiều!

 

[levanbinh38]

chị hoa lan ơi. e cũng đang tìm hiểu về thuế. e vô link chi cho dow về mà k dc. chị làm ơn gửi vô mail dum e với
levanbinh38@gmail.com
thank chị nhiều
các pác nào có gửi dùm e với
hihi

 

[kimntn]

Vậy các bạn Vào Đây để down.

Bạn Levanbinh tự vào cái link tới mediafire mà down đi, vừa thử xong vẫn down được. Đừng làm phiền người khác gởi vô mail nữa, ai cũng kêu gởi thì có mà chết àh.:wall:

 

[Lethuy5b]

Các chị ơi! E cung làm xong phần kê khai bổ sung rồi nhưng sao không in được các chị ạ, nó hiện ra 1 bảng chữ nhưng e k đọc được vì lỗi font, có chị nào biết chỉ cho em cách in với, em đang cần gấp, hu!
Cám ơn các chị nhiều!

E cũng gặp lỗi như bạn này ! hic

 

[Lethuy5b]

Bạn ơi, bạn in đc chưa.
Mình dùng 2.5.1 nó cũng ko cho in. Cài lại 2.5.3 in đc rồi đó bạn à.