Thứ tự hóa đơn xuất bị nhảy tháng

[israel]

Chào các bác,
Trường hợp của em thật nan giải, đã hỏi rất nhiều chuyên gia nhưng chưa có câu trả lời, mong nhận được ý kiến từ các bác:
- Trên báo cáo bán ra T11/2009 : đã xuất hóa đơn số 58 và khai thuế.
- T12/09 em đã chừa ra 2 số 59 và 60 để xuất cho T12, tuy nhiên vì khách hàng chưa cần lấy hóa đơn và thời gian quá gấp nên vẫn để trống và khai thuế trước cho tháng 12 bao gồm cả số trống kia.
-Xuất hóa đơn số 61 cho T1/10. ( tờ khai và hóa đơn thực tế trùng khớp nhau)
-Từ tháng 3->5 không phát sinh doanh thu. Vì công ty ít phát sinh nên thường gom chứng từ 6 tháng mới làm 1 lần
Tuy nhiên vì sơ xuất đã nhầm lẫn khi xuất hóa đơn cho khách hàng T6 lại lấy đúng tờ chừa ra số 59 để trống của tháng 12/09 xuất cho T6/10, và số 60 xuất cho T7/10. Rắc rối ở chỗ là số 61 đã xuất vào T1/10.

Bây giờ không biết phải điều chỉnh như thế nào? Báo cáo tài chính 2009 căn cứ hoàn toàn vào tờ khai thuế. Nếu bây giờ điều chỉnh dựa vào hóa đơn thực tế thì sẽ làm lại tờ khai T12/09 và BCTC N2009.
Số thứ tự của hóa đơn xuất cho N2010 lại bị sai phải sửa thế nào? (số 58 tháng 6, 59 tháng 7 và 60 cho tháng 1).

Mong chờ cao kiến từ các bác. Em cảm ơn rất nhiều

 

[aodaihn]

Chào bạn!
Câu hỏi của bạn thực sự mình cũng chưa biết phải xử lý như thế nào vì về việc xuất HD mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm
Mình nghĩ mọi người chưa trả lời có thể là do họ chưa tìm ra hướng giải quyết. Bạn đừng buồn nhé. Chịu khó vào các trang khác xem có bài viết nào tương tự thì tham khảo xem sao.

 

[israel]

Chào bạn!
Câu hỏi của bạn thực sự mình cũng chưa biết phải xử lý như thế nào vì về việc xuất HD mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm
Mình nghĩ mọi người chưa trả lời có thể là do họ chưa tìm ra hướng giải quyết. Bạn đừng buồn nhé. Chịu khó vào các trang khác xem có bài viết nào tương tự thì tham khảo xem sao.

Vâng, cảm ơn ban aodaihn, mình rất mong nhận được câu trả lời từ DĐ mà chờ mãi chẳng thấy dù chỉ là giải pháp tạm thời.
Các bác cao thủ ơi, không giúp em sao? Trường hợp của em cũng giống như đang trong tâm bão miền Trung, mong lắm sự cứu giúp dù chỉ bằng gói mì, nắm xôi như bà con vùng bão.

 

[ketban]

Trường hợp của bạn đúng là nan giải thật. Hiện mình cũng chưa nghĩ ra cao kiến gì để giúp bạn cả. Mình chỉ thắc mắc là như vậy bạn báo cáo tháng 6 và tháng 7 như thế nào.

 

[israel]

Trường hợp của bạn đúng là nan giải thật. Hiện mình cũng chưa nghĩ ra cao kiến gì để giúp bạn cả. Mình chỉ thắc mắc là như vậy bạn báo cáo tháng 6 và tháng 7 như thế nào.

Thật ra mình không làm báo cáo thuế từ tháng 4 cho đến tháng 10 này do đang nghỉ thai sản. Vừa đi làm lại mới phát hiện ra như thế. Do 2 tờ hóa đơn số 58 và 59 để trống dùng để xuất bỏ hàng hóa cho tháng 12.2009, không dùng kim kẹp lại. Trong thời gian nghỉ, con bé kế toán mới làm giúp.
T6.2010 khách hàng cần hóa đơn, có lẽ thấy tờ trống thì xuất tiếp, không quan tâm đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng trước, thế mới chết chứ.
Mình cũng xin nói thêm là công ty mình năm vừa rồi đã bị Cán bộ quản lý " hỏi thăm" bảo mang hồ sơ chứng từ các năm trước đến để kiểm tra và đã nhã ý con số thật khủng khiếp 400tr mặc dù sổ sách các năm trước không gì vướng mắc. Phía công ty đã phản đối và yêu cầu gửi công văn quyết toán. Cuối cùng imlặng đến tận hôm nay.
Nếu sai phạm này bị phát hiện ra, không biết sẽ như thế nào? Nên mình muốn giải quyết trước khi cơ quan thuế kiểm tra.

 

[PhuHoangVN]

Ngày trước mình vẫn phải chỉnh bằng tay.

 

[ngocthuy83]

Chào các bác,
Trường hợp của em thật nan giải, đã hỏi rất nhiều chuyên gia nhưng chưa có câu trả lời, mong nhận được ý kiến từ các bác:
- Trên báo cáo bán ra T11/2009 : đã xuất hóa đơn số 58 và khai thuế.
- T12/09 em đã chừa ra 2 số 59 và 60 để xuất cho T12, tuy nhiên vì khách hàng chưa cần lấy hóa đơn và thời gian quá gấp nên vẫn để trống và khai thuế trước cho tháng 12 bao gồm cả số trống kia.
-Xuất hóa đơn số 61 cho T1/10. ( tờ khai và hóa đơn thực tế trùng khớp nhau)
-Từ tháng 3->5 không phát sinh doanh thu. Vì công ty ít phát sinh nên thường gom chứng từ 6 tháng mới làm 1 lần
Tuy nhiên vì sơ xuất đã nhầm lẫn khi xuất hóa đơn cho khách hàng T6 lại lấy đúng tờ chừa ra số 59 để trống của tháng 12/09 xuất cho T6/10, và số 60 xuất cho T7/10. Rắc rối ở chỗ là số 61 đã xuất vào T1/10.

Bây giờ không biết phải điều chỉnh như thế nào? Báo cáo tài chính 2009 căn cứ hoàn toàn vào tờ khai thuế. Nếu bây giờ điều chỉnh dựa vào hóa đơn thực tế thì sẽ làm lại tờ khai T12/09 và BCTC N2009.
Số thứ tự của hóa đơn xuất cho N2010 lại bị sai phải sửa thế nào? (số 58 tháng 6, 59 tháng 7 và 60 cho tháng 1).

Mong chờ cao kiến từ các bác. Em cảm ơn rất nhiều

Theo tôi thì bạn điều chỉnh lại báo cáo thuế T12 và báo cáo tài chính năm 2009, Quyết toán thuế 2009. Trong năm 2010 bạn xuất nhằm hoá đơn thì tôi nghĩ bạn nên thương lượng với khách hàng huỷ 2 hoá đơn 59, 60 và xuất hoá đơn mới cho khách, vì t6/2010, t7/2010 dù sao thời gian nó cũng gần hơn so T1/2010 khách có thể thông cảm và chấp nhận

 

[israel]

Theo tôi thì bạn điều chỉnh lại báo cáo thuế T12 và báo cáo tài chính năm 2009, Quyết toán thuế 2009. Trong năm 2010 bạn xuất nhằm hoá đơn thì tôi nghĩ bạn nên thương lượng với khách hàng huỷ 2 hoá đơn 59, 60 và xuất hoá đơn mới cho khách, vì t6/2010, t7/2010 dù sao thời gian nó cũng gần hơn so T1/2010 khách có thể thông cảm và chấp nhận

T6 có thể hủy vì bán lẻ không lấy hóa đơn chỉ tập hợp trong tháng xuất bỏ. Riêng T7 xuất cho khách hàng là tập đoàn lớn, thủ tục rất rắc rối, hai bên đã giao hàng và thanh toán qua ngân hàng trong tháng 7, vì vậy họ không chấp nhận hóa đơn xuất lại trong tháng 10 này.