Thuế GTGT ko được khấu trừ đưa vào chi phí như thế nào?

[xincucu]

Mọi người cho mình hỏi này nhé!
Cty mình ko chịu thuế GTGT đầu ra,những hoá đơn đầu vào sẽ ko đc khấu trừ nhưng nó sẽ được trừ vào chi phí,như vậy mình lấy toàn bộ số thuế đầu vào đó cộng chung vào chi phí thực tế trong quý để kê khai vào TNDN tạm tính được ko vậy.
Và mình lấy số thuế đó đưa vào chi phí rồi thì trong tờ khai GTGT ở mục 11 của tháng sau là 0 đúng ko ạ.
Anh chị nào biết chỉ e với nhé.Thank nhiều

 

[Bong05]

Công ty không chịu thuế GTGT thì toàn bộ giá trị trên hoá đơn hạch toán luôn vào giá trị hàng hoá hay chi phí. Vì không kê thuế GTGT khấu trừ thì trên tờ khai sẽ không còn dòng thuế chuyển kỳ sau mà.

 

[xincucu]

Bạn có thể nói rõ được ko ạ,mình vẫn kê khai thuế GTGT bình thường trong quý 3 và số tiền thuế ko được khấu trừ đó phần mềm tự động chuyển qua từng tháng,mình muốn hỏi là đến cuối quý rồi mình lấy toàn bộ số tiền thuế đó đưa hết vào chi phí được ko,vì số tiền đó cũng ít

 

[nhung0601]

Bạn có thể nói rõ được ko ạ,mình vẫn kê khai thuế GTGT bình thường trong quý 3 và số tiền thuế ko được khấu trừ đó phần mềm tự động chuyển qua từng tháng,mình muốn hỏi là đến cuối quý rồi mình lấy toàn bộ số tiền thuế đó đưa hết vào chi phí được ko,vì số tiền đó cũng ít

nói như vậy thì bạn cứ cho thuế GTGT bạn cứ hạch toán vào chi phí luôn, thì sẽ không có mục thuế GTGT chuyển sang kỳ sau, vì bạn làm hạch toán trên tờ khai thuế GTGT trực tiếp.

 

[jolieszhang]

Bạn nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp thì không được chuyển sang kỳ sao mà tính trực tiếp vào CP hằng tháng lun.........

 

[xincucu]

Cty mình nộp theo pp khấu trừ mà