Thuế GTGT công ty mới thành lập

[phuongdy2]

Cty mình thành lập tháng 7/10, từ tháng 7 đến tháng 9 có ký 1 hợp đồng Quảng cáo (thuế 10% khi xuất HĐ) nên mọi cp phát sinh trong T7-T9 mình treo trên 142 (phân bổ ngắn hạn) và hạch toán vào 154 để khi nào có DT sẽ hạch toán gvốn N632/C154. (theo QĐ 48). Trong khi đó cty mình KD 2 ngành chịu thuế và ko chịu thuế.
1. Mình đã làm BCT tháng 8 và 9 kê vào mục hh xuất ra chịu thuế---> mọi cp phát sinh phải hạch toán vào hh xuất ra chịu thuế ah?
2. Tháng 10 này cty mình xuất hóa đơn của hợp đồng QC (nhưng thỏa thuận với khách hàng xuất hóa đơn TK website (miễn thuế đra) nên đã xuất HĐ ko VAT đầu ra---> mọi cp phát sinh đành phải đợi knào có hợp đồng chịu thuế đầu ra mới kết chuyển gvốn được ah?
3. KD phần mềm miễn thuế TNDN 4 năm và sếp mình sẽ thỏa thuận xuất hóa đơn đra miễn thuế với khách hàng. Vậy mọi cp đầu vào có VAT sẽ ko được ktrừ.
Cho mình hỏi giờ mình sẽ giải quyết thế nào với 2 tháng BCT tháng 8 và 9 (kê vào mục hh xuất ra chịu thuế VAT) khi mà cty mình giờ sẽ xuất HĐ ko chịu thuế??? giúp mình với, giờ cp đã lỡ kê khai vào hh chịu thuế đra rồi chả biết xử lý thế nào nữa. Thanks các anh chị!!!:wall::wall::wall:

 

[member0608]

- Mọi Chi phí phát sinh Bạn kê vào mục 3 "hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT"
- HĐ quảng cáo mà xuất HĐ cho thiết kế web là sai rồi Bạn. HĐ xuất ra phải liên quan đến hợp đồng dịch vụ chứ.
- Mặc dù miễn thuế 4 năm, nhưng sau này Thuế vẫn kiểm tra chứng từ thu chi trong thời gian này. Bạn nên làm theo các nguyên tắc và QĐ của BTC nhé.