Điều chỉnh doanh thu trong tờ khai thuế GTGT

[hongthamkt11887]

Chào cả nhà
Em có vấn đề này mong ACE giúp đỡ . Trong khi kê khai thuế GTGT thì kế toán đã kê thừa 1 hóa đơn ( đã hủy) nên làm cho số doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra tăng lên tới hơn 300 triệu. Bây giờ số thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính đã kê khai và nộp thừa rồi. Giờ em phải làm như thế nào ạ? Mong ACE chỉ dẫn cách khắc phục nhé , Em cám ơn .

 

[Khongchuyen]

Theo mình được biết, chưa cập nhật đầy đủ thì tháng này đã kê khai hóa đơn hủy bỏ đó thì tháng sau kê khai giảm hóa đơn đó kèm theo Bản giải trình về việc hủy hóa đơn hủy bỏ đó và Biên bản hủy hòa đơn được ký giữa Công ty bạn (bên bán) và khách hàng (bên mua hàng).

Nhưng an toàn nhất là bạn nên hỏi trực tiếp cán bộ Cục thuế (chi cục Thuế) để nhờ họ hướng dẫn trực tiếp cho nó an toàn chứ không là ăn đòn đủ của cơ quan thuế đấy nhé! Kinh nghiệm là như vậy!
Chúc bạn thành công!