Điều chỉnh TK chi phí sang TN 138 như thế nào bây giờ ạ ?

[coi84]

Các anh chị ơi! giúp em với ạ .
Từ năm 2010 Cty em ko nộp BH cho phòng Kinh doanh nữa mà họ phải tự đóng (30.5%)
Em hạch toán Sai:
-Nợ TK138 :8.5%
- Nợ TK641 :22%
có TK 338(2,3,4,9):30.5%.
Hạch toán đúng fải là :
- Nợ TK 138 :30.5%
Có TK 338(2,3,4,9).
Mà báo cáo tài chính nộp rồi ko thể sửa được nữa. Anh chị có cách nào giúp em Điều chỉnh TK6411
(22%) sang TK 138 đc ko???
Bây giờ mình làm phiếu hạch toán điều chỉnh lại Nợ TK 138 và có TK641 ( đúng bằng 22% mình trích
nhầm đc ko ạ ?
Em mong nhận đc câu trả lời của anh chị ở diễn đàn lắm lắm ạ .

 

[coi84]

Hu Hu sao ko thấy ai trả lời giúp em vậy ????

 

[letaon]

Các anh chị ơi! giúp em với ạ .
Từ năm 2010 Cty em ko nộp BH cho phòng Kinh doanh nữa mà họ phải tự đóng (30.5%)
Em hạch toán Sai:
-Nợ TK138 :8.5%
- Nợ TK641 :22%
có TK 338(2,3,4,9):30.5%.
Hạch toán đúng fải là :
- Nợ TK 138 :30.5%
Có TK 338(2,3,4,9).
Mà báo cáo tài chính nộp rồi ko thể sửa được nữa. Anh chị có cách nào giúp em Điều chỉnh TK6411
(22%) sang TK 138 đc ko???
Bây giờ mình làm phiếu hạch toán điều chỉnh lại Nợ TK 138 và có TK641 ( đúng bằng 22% mình trích
nhầm đc ko ạ ?
Em mong nhận đc câu trả lời của anh chị ở diễn đàn lắm lắm ạ .

Báo cáo tài chính năm 2010 đã hết năm đâu mà nộp :036: mà không sửa lại được,
Thật ra chuyện này thì bạn cũng ko nên lo lắng quá, bạn muốn sửa lại cũng được mà bạn để nguyên vậy cũng được nếu như DN muốn tăng chi phí doanh nghiệp lên bởi cơ quan thuế có mấy khi kiểm tra những khoản chi phí đóng bảo hiểm đâu (nếu kiểm tra thì kiểm tra dựa trên hợp đồng lao động --> quy ra số người đóng bảo hiểm mà bên DN bạn thì vẫn có hợp đồng lao động cho mấy người đóng bảo hiểm). Nếu bạn muốn điều chỉnh lại thì điều chỉnh trong tháng luôn cũng được bởi vì vẫn trong năm tài chính nên vẫn thay đổi được.
Thân chào:015:

 

[coi84]

Báo cáo tài chính năm 2010 đã hết năm đâu mà nộp :036: mà không sửa lại được,
Thật ra chuyện này thì bạn cũng ko nên lo lắng quá, bạn muốn sửa lại cũng được mà bạn để nguyên vậy cũng được nếu như DN muốn tăng chi phí doanh nghiệp lên bởi cơ quan thuế có mấy khi kiểm tra những khoản chi phí đóng bảo hiểm đâu (nếu kiểm tra thì kiểm tra dựa trên hợp đồng lao động --> quy ra số người đóng bảo hiểm mà bên DN bạn thì vẫn có hợp đồng lao động cho mấy người đóng bảo hiểm). Nếu bạn muốn điều chỉnh lại thì điều chỉnh trong tháng luôn cũng được bởi vì vẫn trong năm tài chính nên vẫn thay đổi được.
Thân chào:015:

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm bên mình phải làm và đã nộp rồi ( bên mình là XN nho truc thuộc cty)
Mình muốn chỉnh luôn để theo dõi tiền BH riêng của bên Kinh doanh nữa.
ko biết có bút toán Nợ TK 138/ có TK6411 ko nhỉ ????

 

[letaon]

Bạn làm bút toán Nợ tk 138 / Có TK 6411 là được. Bạn ghi giảm chi phí đi, tăng số phải nộp lên là ok.
Thân chào.