Điều chỉnh thuế đầu ra

[nga9989]

Anh chị giúp em với: Trong tháng 5 có 1 hoá đơn đầu ra do nhầm lẫn nên em kê khai 2 lần. giờ em mới phát hiện ra. A Chị giúp em phải làm sao đây ạ

 

[cachep87]

Anh chị giúp em với: Trong tháng 5 có 1 hoá đơn đầu ra do nhầm lẫn nên em kê khai 2 lần. giờ em mới phát hiện ra. A Chị giúp em phải làm sao đây ạ

Phải kê khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS; bản giải trình khai bổ sung.

+ Nếu sau khi khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế phải nộp của kỳ có số liệu bổ sung, điều chỉnh thì Bạn phải nộp số thuế tăng thêm và tiền phạt chậm nộp phát sinh theo số tăng thêm.

+ Nếu sau khi khai bổ sung, điều chỉnh không dẫn đến tăng số thuế phải nộp của kỳ có số liệu bổ sung, điều chỉnh thì Bạn không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai và không tính phạt chậm nộp tiền thuế. Chỉ bị xử phạt vì hành vi vi phạm thủ tục thuế.

Xem thêm vấn đề này Tại đây

 

[nga9989]

Công ty em đến thời điểm này vẫn chưa phải nộp thuế GTGt ạ?lần trước em cũng kê khai nhầm phải hoá đơn Đã Huỷ , em làm trên mãu 01GTGT(ghi âm số thuế đầu ra) và viết lại hoá đơn đó, sau đó giải trình trên hoá đơn.Như thế có đúng không ạ

 

[cachep87]

Công ty em đến thời điểm này vẫn chưa phải nộp thuế GTGt ạ?lần trước em cũng kê khai nhầm phải hoá đơn Đã Huỷ , em làm trên mãu 01GTGT(ghi âm số thuế đầu ra) và viết lại hoá đơn đó, sau đó giải trình trên hoá đơn.Như thế có đúng không ạ

- Viết lại hóa đơn?:wall:

- Làm như thế làm sao đúng được, phát hiện sai sót, có sự nhầm lầm thì thực hiện kê khai vào các chỉ tiêu điều chỉnh của tờ khai thuế GTGT của tháng phát hiện ra sai sót, nhầm lầm. Thự hiện kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS

 

[nga9989]

Tháng 9 vừa rồi em đã thực hiện như thế với hoá đơn huỷ. Tháng này em mới phát hiện ra sai sót do kê khai nhầm 2 lần của HĐ tháng 5 tiếp. em không biết là làm thế có chắc chắn đúng không nữa.
em vô mãu 01/KHBS nhưng sao không được ấy. nó hiện lên dòng chữ: run-time erro '9': subscript out of range

 

[cachep87]

Tháng 9 vừa rồi em đã thực hiện như thế với hoá đơn huỷ. Tháng này em mới phát hiện ra sai sót do kê khai nhầm 2 lần của HĐ tháng 5 tiếp. em không biết là làm thế có chắc chắn đúng không nữa.

Không làm như cách của bạn được, phải kê khai theo mẫu bổ sung

em vô mãu 01/KHBS nhưng sao không được ấy. nó hiện lên dòng chữ: run-time erro '9': subscript out of range

- Kiểm tra lại hoạt động của phần mêm HTKK

- Chú ý khi chọn kê khai bổ sung phải chọn kỳ tính thuế đã kê khai sai