Sai tiền thuế

[Trinh Lan Dung]

Cả nhà ơi giúp mình với. Mình xuất 1 HĐ cho khách. Tiền thuế là: 25.758.518 mình lại viết nhầm
là 25.758.581 ( nhầm thứ tự số 8 và 1 thôi) còn dòng tổng cộng thanh toán thì vẫn đúng. HĐ đó xuất
ngày 31/10, giờ khách hàng bảo mình xuất lại cái khác. Nhưng tháng 11 mình lại xuất mấy cái rồi,
Mình có yêu cầu họ là mình sửa lại và đóng dấu treo. Nhưng họ ko đồng ý. Mình muốn mọi ng giúp
mình với. Sửa lại và đóng dấu treo có chấp nhận đc ko? vì mình nghĩ lộn 2 số cuối nên cũng ko sao?
các bạn cho mình ý kiến nhé! thanhks:wall:

 

[285918]

Đơn giản thôi. Làm biên bản huỷ và xuất số khác. Quan trọng là lúc kê khai thuế cho hoá đơn huỷ. Ghi âm doanh thu và thuế suất

 

[Trinh Lan Dung]

Ghi âm như thế nào hả bạn? Mình chưa bị như thế này bao giờ. Bạn có thể nói rõ được ko? Nếu mình xuất lại HĐ vào tháng 11 cho khách hàng thì bên mình trốn thuế tháng 10 ah? Bế tắc?

 

[hiepnt1974]

Cả nhà ơi giúp mình với. Mình xuất 1 HĐ cho khách. Tiền thuế là: 25.758.518 mình lại viết nhầm là 25.758.581 ( nhầm thứ tự số 8 và 1 thôi) còn dòng tổng cộng thanh toán thì vẫn đúng. HĐ đó xuất ngày 31/10, giờ khách hàng bảo mình xuất lại cái khác. Nhưng tháng 11 mình lại xuất mấy cái rồi,
Mình có yêu cầu họ là mình sửa lại và đóng dấu treo. Nhưng họ ko đồng ý. Mình muốn mọi ng giúp mình với. Sửa lại và đóng dấu treo có chấp nhận đc ko? vì mình nghĩ lộn 2 số cuối nên cũng ko sao?
các bạn cho mình ý kiến nhé! thanhks:wall:

Việc sửa và đóng dấu treo vẫn hợp lệ, em nên trao đổi với khách hàng như vậy, nhưng lưu ý nếu có thể thì sửa vào Doanh thu, không nên sửa vào tiền thuế.
Em cứ bảo họ là tháng 10 hết hóa đơn rồi , nên phải xuất vào tháng 11, nếu họ không đồng ý thì bắt buộc phải sửa HĐ tháng 10, anh nghĩ chỉ có 2 phương án trên nên họ cũng phải chấp nhận thôi. Cái đó cũng một phần nhờ vào cách thương lượng của em.
Chúc thành công !

 

[Trinh Lan Dung]

Việc sửa và đóng dấu treo vẫn hợp lệ, em nên trao đổi với khách hàng như vậy, nhưng lưu ý nếu có thể thì sửa vào Doanh thu, không nên sửa vào tiền thuế.
Em cứ bảo họ là tháng 10 hết hóa đơn rồi , nên phải xuất vào tháng 11, nếu họ không đồng ý thì bắt buộc phải sửa HĐ tháng 10, anh nghĩ chỉ có 2 phương án trên nên họ cũng phải chấp nhận thôi. Cái đó cũng một phần nhờ vào cách thương lượng của em.
Chúc thành công !

Anh ơi! Em có thương lượng với họ nhưng họ ko cho sửa mà bắt phải xuất lại. Họ đồng ý là xuất
vào tháng 11. Nhưng em lo là nếu như thế thì cty em có chốn thuế tháng 10 ko anh? nhờ anh chỉ
giúp em nhé! Em cảm ơn ạ.

 

[hiepnt1974]

Anh ơi! Em có thương lượng với họ nhưng họ ko cho sửa mà bắt phải xuất lại. Họ đồng ý là xuất
vào tháng 11. Nhưng em lo là nếu như thế thì cty em có chốn thuế tháng 10 ko anh? nhờ anh chỉ
giúp em nhé! Em cảm ơn ạ.

Nếu hạch tóan sang tháng 11 và nếu họ đã chuyển tiền qua ngân hàng, em hạch toán coi như 1 khoản trả trước :

Nợ 1121/ Có 131

Sang tháng 11 em hạch toán

Nợ 131
Có 511
Có 3331

Lúc này thuế GTGT đầu ra sẽ thể hiện trên báo cáo thuế không có gì ảnh hưởng cả

Trường hợp bên mua chưa thanh toán thì tháng 10 em theo dõi trên sổ nội bộ coi như 1 khoản bán chịu, sang tháng 11 em mới thể hiện doanh thu và giá vốn.

Tất cả các chi phí liên quan em treo trên TK 154 hoặc 155, 156.

Có gì chưa hiểu em điện thoại trực tiếp cho anh theo số điện thoại dưới nik để anh em trao đổi.

Thân !

 

[LELAN ANH]

Anh ơi! Em có thương lượng với họ nhưng họ ko cho sửa mà bắt phải xuất lại. Họ đồng ý là xuất
vào tháng 11. Nhưng em lo là nếu như thế thì cty em có chốn thuế tháng 10 ko anh? nhờ anh chỉ
giúp em nhé! Em cảm ơn ạ.

Theo mình thì bạn cứ kê khai tờ hóa đơn đã xuất trong tháng 10 cho khách hàng vào tờ khai thuế GTGT tháng 10, sau đó sang tháng 11, bạn làm biên bản hủy hóa đơn và xuất lại cái hóa đơn khác cho người ta. Đến kỳ kê khai thuế tháng 11, bạn làm thêm tờ kê khai bổ sung mẫu 01/KHBS để giảm thuế GTGT phải nộp trong tháng 10 là được. Như vậy thì bạn không hề trốn thuế tháng 10. Chúc bạn thành công!

 

[Trinh Lan Dung]

Cảm ơn các anh chị nhé!