Xuất hoá đơn GTGT cho công ty nước ngoài, nghiệp vụ phát sinh tại Việt Nam

[phammai]

Em chào các bác. Các bác giúp em với, em đang phải xử lý tình huống này mà chưa biết phải làm sao.Một công ty ở nước ngoài có bán máy cho một bệnh viện tại Việt Nam và công ty này thuê công ty em lắp đặt máy cho bệnh viện. Vậy khi em viết hoá đơn GTGT cho công ty nước ngoài này thì thuế suất là 0% hay 10%? Em có đọc thông tư 32 thì trường hợp này không được coi là dịch vụ xuất khẩu vì dịch vụ này k được cung ứng trực tiếp cho bên nước ngoài mà được sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam. Sắp đến ngày 20 phải nộp tờ khai thuế rùi....Help me, help me.

 

[Duydung]

Không còn nghi ngờ gì đâu !

Em chào các bác. Các bác giúp em với, em đang phải xử lý tình huống này mà chưa biết phải làm sao.Một công ty ở nước ngoài có bán máy cho một bệnh viện tại Việt Nam và công ty này thuê công ty em lắp đặt máy cho bệnh viện. Vậy khi em viết hoá đơn GTGT cho công ty nước ngoài này thì thuế suất là 0% hay 10%? Em có đọc thông tư 32 thì trường hợp này không được coi là dịch vụ xuất khẩu vì dịch vụ này k được cung ứng trực tiếp cho bên nước ngoài mà được sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam. Sắp đến ngày 20 phải nộp tờ khai thuế rùi....Help me, help me.

Bạn cứ ghi thuế 10% đi, trừ trường hợp bạn cung ứng dịch vụ ở nước ngoài hoặc trong khu chế xuất.
Chúc thành công !

 

[cabasa]

Em chào các bác. Các bác giúp em với, em đang phải xử lý tình huống này mà chưa biết phải làm sao.Một công ty ở nước ngoài có bán máy cho một bệnh viện tại Việt Nam và công ty này thuê công ty em lắp đặt máy cho bệnh viện. Vậy khi em viết hoá đơn GTGT cho công ty nước ngoài này thì thuế suất là 0% hay 10%? Em có đọc thông tư 32 thì trường hợp này không được coi là dịch vụ xuất khẩu vì dịch vụ này k được cung ứng trực tiếp cho bên nước ngoài mà được sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam. Sắp đến ngày 20 phải nộp tờ khai thuế rùi....Help me, help me.

Bạn thân mến.
Với công ty nước ngoài bạn có xuất hoá đơn thì cũng không được xé rời khỏi cuống. .. họ cũng chả cần hoá đơn đỏ làm gì cả.
Bạn bán mặt hàng chịu thuế suất 10% thì bạn cứ ghi thuế suất là 10% chứ đừng ghi 0% vì như thế bạn sẽ phải giải trình cho bằng được vì sao lại ghi 0%. với lại thuế suất 10% là mức thuế suất cao nhất nên bạn an tâm bạn luôn đúng trong trường hợp này..
May mắn nhé!