ke khai thuế

[vanthanhkt89]

Xin hỏi và nhờ các anh chị diễn đàn giúp:
Em kê khai thuế theo phần mềm do chi cục thuế cung cấp. Tháng 10 phát sinh 2 hoá đơn GTGT đầu ào ( Kê khai biểu 02 nhập số liệu KH, số, ngày tháng năm, tên người bán, MST, giá chưa thuế, thuế suất 10%. Sau đó F5 nhập hoá đơn thứ 2 tương tự . Xong ấn nút ghi và kết xuất, nhưng cứ báo thông tin sai. Em làm lại nhiều lần mà k được. Mai phải nộp rồi, mong mọi người giúp, xin chân thành cảm ơn./.

 

[quytda]

Xin hỏi và nhờ các anh chị diễn đàn giúp:
Em kê khai thuế theo phần mềm do chi cục thuế cung cấp. Tháng 10 phát sinh 2 hoá đơn GTGT đầu ào ( Kê khai biểu 02 nhập số liệu KH, số, ngày tháng năm, tên người bán, MST, giá chưa thuế, thuế suất 10%. Sau đó F5 nhập hoá đơn thứ 2 tương tự . Xong ấn nút ghi và kết xuất, nhưng cứ báo thông tin sai. Em làm lại nhiều lần mà k được. Mai phải nộp rồi, mong mọi người giúp, xin chân thành cảm ơn./.

Báo sai có hiện lên màu đỏ bạn kiểm tra lại trong ô đó thử,mai là cn mà nộp cho ai.

 

[luusuongmai]

Mỗi khi chương trình báo lỗi bạn để ý xem nó hiện đỏ ô nào thì nguyên nhân chính là cái ô đó. Bạn kiểm tra lại. Mình nghĩ có lẽ bạn cũng bị giống mình lúc trước, mình cứ bị báo lỗi ở bảng 01-4A/GTGT. Đó là bảng phân bổ, nếu bạn chọn bảng kê đó thì phải nhập số liệu phân bổ vào hoặc không thì đừng chọn mở nó lên. Từ lúc đó tới giờ mỗi khi kê khai mình chỉ chọn mỗi bảng 01-1/GTGT, 01-2/GTGT thui, k thấy bị lỗi nữa...bạn thử xem nhé.
Sẵn đây cho mình hỏi cái này tí nhé cả nhà.
Trong phần mềm khai thuế mình thấy ngoài 2 bảng kê bán ra 01-1/GTGT, bảng kê mua vào 01/2-GTGT còn có bảng tổng hợp thuế GTGT theo bảng giải trình khai bổ sung,điểu chỉnh mẫu 01/3-GTGT, bảng phân bổ mẫu 4A-GTGT, bảng.... mẫu 4B-GTGT, mẫu 5-GTGT. Vậy khi nào phải làm những loại bảng đó vậy cả nhà? Hàng tháng em chỉ làm 2 mẫu 01 và 02 thui. Không biết có thiếu sót gì không ạ?

 

[vanthanhkt89]

Báo sai có hiện lên màu đỏ bạn kiểm tra lại trong ô đó thử,mai là cn mà nộp cho ai.

Cảm ơn bạn nha, mai mình phải chuyển qua bưu điện

 

[vanthanhkt89]

Mỗi khi chương trình báo lỗi bạn để ý xem nó hiện đỏ ô nào thì nguyên nhân chính là cái ô đó. Bạn kiểm tra lại. Mình nghĩ có lẽ bạn cũng bị giống mình lúc trước, mình cứ bị báo lỗi ở bảng 01-4A/GTGT. Đó là bảng phân bổ, nếu bạn chọn bảng kê đó thì phải nhập số liệu phân bổ vào hoặc không thì đừng chọn mở nó lên. Từ lúc đó tới giờ mỗi khi kê khai mình chỉ chọn mỗi bảng 01-1/GTGT, 01-2/GTGT thui, k thấy bị lỗi nữa...bạn thử xem nhé.
Sẵn đây cho mình hỏi cái này tí nhé cả nhà.
Trong phần mềm khai thuế mình thấy ngoài 2 bảng kê bán ra 01-1/GTGT, bảng kê mua vào 01/2-GTGT còn có bảng tổng hợp thuế GTGT theo bảng giải trình khai bổ sung,điểu chỉnh mẫu 01/3-GTGT, bảng phân bổ mẫu 4A-GTGT, bảng.... mẫu 4B-GTGT, mẫu 5-GTGT. Vậy khi nào phải làm những loại bảng đó vậy cả nhà? Hàng tháng em chỉ làm 2 mẫu 01 và 02 thui. Không biết có thiếu sót gì không ạ?

Cảm ơn bạn nha, mình thử lại xem sao.

 

[vanthanhkt89]

Mỗi khi chương trình báo lỗi bạn để ý xem nó hiện đỏ ô nào thì nguyên nhân chính là cái ô đó. Bạn kiểm tra lại. Mình nghĩ có lẽ bạn cũng bị giống mình lúc trước, mình cứ bị báo lỗi ở bảng 01-4A/GTGT. Đó là bảng phân bổ, nếu bạn chọn bảng kê đó thì phải nhập số liệu phân bổ vào hoặc không thì đừng chọn mở nó lên. Từ lúc đó tới giờ mỗi khi kê khai mình chỉ chọn mỗi bảng 01-1/GTGT, 01-2/GTGT thui, k thấy bị lỗi nữa...bạn thử xem nhé.
Sẵn đây cho mình hỏi cái này tí nhé cả nhà.
Trong phần mềm khai thuế mình thấy ngoài 2 bảng kê bán ra 01-1/GTGT, bảng kê mua vào 01/2-GTGT còn có bảng tổng hợp thuế GTGT theo bảng giải trình khai bổ sung,điểu chỉnh mẫu 01/3-GTGT, bảng phân bổ mẫu 4A-GTGT, bảng.... mẫu 4B-GTGT, mẫu 5-GTGT. Vậy khi nào phải làm những loại bảng đó vậy cả nhà? Hàng tháng em chỉ làm 2 mẫu 01 và 02 thui. Không biết có thiếu sót gì không ạ?

Lại phiền suongmai cho mình hỏi thêm, mình thử lại chọn nhập bảng kê 01-02/GTGT nhập hoá đơn mua hàng hoá khi xong ấn ghi kết xuất sang tờ khai thấy hai chấm đỏ ở mục 1- hàng hoá DV mua vào trong kỳ, đỏ cả cột giá trị và thuế. Xin hỏi bạn cho biết cách xử lý, cảm ơn bạn nhiều./.