Kết chuyển thuế gtgt

[ythu87]

Chào tất cả mọi người, cho em hỏi cái này nha!
E mới vừa làm ở Cty này được mấy tháng, bây giờ mình làm kết chuyển thuế mà hok biết làm sao mọi người chỉ giúp em với nha.
Trên tờ khai thuế GTGT thì kê khai thuế của tháng 01/2010 (bao gồm những hóa đơn của tháng 11 và 12/2009)
Thuế GTGT còn được khấu trừ năm trước chuyển sang : 20.000.000đ
TK 1331 : 20.000.000đ
TK 33311: 30.000.000đ
nhưng trên phần mềm kế toán thì chị kế toán cũ hạch toán TK 1331 có 10.000.000đ còn 10.000.000đ thì chị hạch toán tháng 12/2009. Bây giờ thì mình phải kết chuyển thuế GTGT của tháng 01 như thế nào?
Mong a chị nào biết giúp dùm em với nha! E cảm ơn nhiều lắm. Email của e: kyniembilangquen_mt@yahoo.com:1luvu::1luvu::1luvu:

 

[quangtuanbs]

Theo mình hiểu thì làm theo tờ khai mình kê với thuế, không bạn muốn chuẩn thì phải làm điều chỉnh nhưng cũng khá phức tạp thì phải...chắc phải nhờ cao nhân như adam_tran hoạc bác hiệp 1974 , chị táo xanh thì mới giúp bạn được mình mới đi làm có đóng góp thế thôi.

 

[ngocduyen2707]

theo minh thi hach toan la
N 3331/ C 133 : 30000000
so du cua TK 133 con lai la 10.000.000
so du dau ky cua TK133 van dc chuyen sang nam ni ma .nen dau ky cua 133 la 20tr, phat sinh ben no la 20tr. con TK 3331 ben co la 30tr thi phai dc chuyen sang ben no Tk3331 de ket chuyen . ban vao HTKK lam thu han se lam nhu the

 

[hoa ngh an]

Làm như bạn Ngọc duyên cũng được.
Cuối tháng kết chuyền thuế 3331 sang bên nợ.Số thuế còn lại được khấu trừ sẽ để dư nợ 1331 và khấu trừ tháng tiếp theo