Quên hạch toán lãi tiền gửi Ngân Hàng, sửa thế nào?

[Pisces87]

Tình hình là công ty em có gửi tiền tại 2 Ngân hàng Vietcombank và SHB nhưng chủ yếu là giao dịch tại ngân hàng Vietcombank là chính. Còn ngân hàng SHB thì chỉ có 10 triệu đồng, hằng tháng em vẫn hạch toán lãi Vietcombank và SHB bình thường, nhưng trong quý 3 quên hạch toán lãi của ngân hàng SHB với số tiền lãi mỗi tháng là 20.000 đồng.(Tổng cộng 3 tháng quý 3 là 61.000 đồng)
Em đã lập BCTC quý 3 và gửi nộp lên công ty, vậy có cách nào sửa mà không phải thay đổi BCTC không các bác?

 

[Kimvuong]

Phải sửa lại báo cáo thôi bạn ơi không có cách nào khác.

 

[Truong Nguyen]

Tình hình là công ty em có gửi tiền tại 2 Ngân hàng Vietcombank và SHB nhưng chủ yếu là giao dịch tại ngân hàng Vietcombank là chính. Còn ngân hàng SHB thì chỉ có 10 triệu đồng, hằng tháng em vẫn hạch toán lãi Vietcombank và SHB bình thường, nhưng trong quý 3 quên hạch toán lãi của ngân hàng SHB với số tiền lãi mỗi tháng là 20.000 đồng.(Tổng cộng 3 tháng quý 3 là 61.000 đồng)
Em đã lập BCTC quý 3 và gửi nộp lên công ty, vậy có cách nào sửa mà không phải thay đổi BCTC không các bác?

Riêng với khoản thu nhập thì khi bạn sửa sẽ ảnh hưởng tới BCTC. Theo tôi số tiền này không nhiều bạn có thể gác tạm để chuyển sang quý 4

 

[sang mai]

Bạn hạch toán vào quý 4 và ghi là điều chỉnh tiền lãi ngân hàng SHB.

 

[WINTU]

sao lai nop BCTC theo quý nhĩ

 

[Truong Nguyen]

sao lai nop BCTC theo quý nhĩ

Thế này nhé!
- BCTC theo thuế thì lập cuối năm
- BCTC theo yêu cầu quản trị thì lập theo quý, tháng, đột xuất theo yêu cầu
- BCTC đối với các Công ty tham gia niêm yết trên sàn chứng khoán thì phải lập theo quý và năm.
- BCTC dự án thì lập theo tiến độ, theo yêu cầu của chủ đầu tư....
Đấy BCTC được lập như thế đó

 

[nguoitronggiangho]

Tình hình là công ty em có gửi tiền tại 2 Ngân hàng Vietcombank và SHB nhưng chủ yếu là giao dịch tại ngân hàng Vietcombank là chính. Còn ngân hàng SHB thì chỉ có 10 triệu đồng, hằng tháng em vẫn hạch toán lãi Vietcombank và SHB bình thường, nhưng trong quý 3 quên hạch toán lãi của ngân hàng SHB với số tiền lãi mỗi tháng là 20.000 đồng.(Tổng cộng 3 tháng quý 3 là 61.000 đồng)
Em đã lập BCTC quý 3 và gửi nộp lên công ty, vậy có cách nào sửa mà không phải thay đổi BCTC không các bác?

Lãi ngân hàng thì tạm thời chưa liên quan đến báo cáo tài chính bạn nộp cho cơ quan thuế và nộp thuế TNDN, ở trường hợp này bạn có thể hạch toán lãi đó vào quý IV cũng không sao. Miễn là bạn vẫn giữ đầy đủ chứng từ về khoản lãi đó. Thân

 

[Pisces87]

Do cty mình là công ty con nên phải nộp BCTC hằng quý cho công ty mẹ. Mình cũng định làm như thế nhưng không biết có hợp lý không nên tham khảo ý kiến của các bác!
Cảm ơn ý kiến của các bác, mình sẽ hạch toán khoản lãi đó vào quý IV

 

[ngakt19]

Tình hình là công ty em có gửi tiền tại 2 Ngân hàng Vietcombank và SHB nhưng chủ yếu là giao dịch tại ngân hàng Vietcombank là chính. Còn ngân hàng SHB thì chỉ có 10 triệu đồng, hằng tháng em vẫn hạch toán lãi Vietcombank và SHB bình thường, nhưng trong quý 3 quên hạch toán lãi của ngân hàng SHB với số tiền lãi mỗi tháng là 20.000 đồng.(Tổng cộng 3 tháng quý 3 là 61.000 đồng)
Em đã lập BCTC quý 3 và gửi nộp lên công ty, vậy có cách nào sửa mà không phải thay đổi BCTC không các bác?

Bạn hạch toán tiền lãi đó vào quý 4 cũng được đó bạn vì bạn nộp BCTC cho cty mẹ nên cũng kg ảnh hưởng gì đâu bạn,nhưng bạn nộp BCTC cho thuế thì cũng không sao cả vì mình biết để bổ sung chứ đâu phải biết để trốn tránh đâu

 

[buinguyenco]

Thế này nhé!
- BCTC theo thuế thì lập cuối năm
- BCTC theo yêu cầu quản trị thì lập theo quý, tháng, đột xuất theo yêu cầu
- BCTC đối với các Công ty tham gia niêm yết trên sàn chứng khoán thì phải lập theo quý và năm.
- BCTC dự án thì lập theo tiến độ, theo yêu cầu của chủ đầu tư....
Đấy BCTC được lập như thế đó

Ông anh ATM919 chu đáo quá=> i agree with you!