Xuất hàng vào khu chế xuất

[nguyenhoaidiem]

cả nhà ơi em có một lô hàng bán bán vào cho Công ty trong khu chế xuất (trên giấy tờ nó nằm trong khu chế xuất)nhưng thật ra cty nằm ở KCN Việt Nam Sigapore,em đã bán hàng và xuất hóa đơn 0% rùi,trên hóa đơn e ghi là cung cấp dịch vụ và kèm theo bảng báo giá và hợp đồng ,nhưng đầu vào của e là hàng hóa,khi bán cho Cty này e không mở tờ khai hải quan,vậy e viết hóa đơn 0% đúng không ah,e làm vậy có bị sai ko?mong cả nhà chỉ giáo.:wall:

 

[nguyetcoi]

bán hàng cho kcx thuế GTGT 0%, tại kcx có chỗ để mở tờ khai hải quan, nếu bạn không mở tờ khai e rằng thuế sẽ tính bạn 10% đấy

 

[nguyenhoaidiem]

Bây giờ e hủy hóa đơn này rùi e viết lại hóa đơn khác thuế suất 10% được ko?có bị phạt gì ko ag.

 

[LONG 4]

Bây giờ e hủy hóa đơn này rùi e viết lại hóa đơn khác thuế suất 10% được ko?có bị phạt gì ko ag.

Nếu muốn huỷ viết lại 10% => không bị phạt (nếu chưa kê khai)
Không huỷ nhưng vẫn kê khai 10% (xem TT129).

 

[nguyenhoaidiem]

e đã xuất hóa đơn và khai thuiế rùi rơi vào tháng 08 ah,e phải làm sao bây giờ?

 

[LONG 4]

e đã xuất hóa đơn và khai thuiế rùi rơi vào tháng 08 ah,e phải làm sao bây giờ?

Bạn có thể nói rõ hơn là bạn cung cấp DV gì và đầu vào của bạn là HH có liên quan gì đến DV kia không ?

 

[nguyenhoaidiem]

Bên e cung cấp dịch vụ cải tạo văn phòng (chi tiết trên BBG và Hợp đồng là hàng hóa chủ yếu là Nội thất),đầu vào e cũng lấy là mặt hàng nội thất

 

[LONG 4]

Bên e cung cấp dịch vụ cải tạo văn phòng (chi tiết trên BBG và Hợp đồng là hàng hóa chủ yếu là Nội thất),đầu vào e cũng lấy là mặt hàng nội thất

Trường hợp này không nhất thiết phải làm TKHQ, thuế suất vẫn là 0%.
Đây xem là DV xuất khấu tại chổ, vật tư kèm theo để phục vụ cho việc thực hiện DV cải tạo VP (đồ nội thất: la-fon, máng đèn, ....)

 

[nguyenhoaidiem]

nhưng Long 4 ơi!Cty e mặt hàng hóa xuất vào đó là bán ghế,vách ngăn VP.thì làm sao

 

[LONG 4]

nhưng Long 4 ơi!Cty e mặt hàng hóa xuất vào đó là bán ghế,vách ngăn VP.thì làm sao

Đây là đồ dùng văn phòng kèm theo hợp đồng DV mà bạn.

 

[nguyenhoaidiem]

vâng!e cảm ơn Long 4 nhều nhé.