Kê khai 2 lần hóa đơn gtgt đầu vào

[mai thi thu huyen]

em là kế toán mới ra trường ,nên kinh nghiệm chưa biết nhiều ,việc là thế này khi nhập bảng kê hóa đơn đầu vào và đầu ra vào phần mềm hỗ trợ thuế đầu vào t3/2010 e đã kê khai 2 lần 1 tờ hóa đơn đầu vào ,mà lại nộp cho chi cục thuế rồi , bây giờ khi kiểm tra lại em mới phát hiện , vậy giờ phải làm những giấy tờ như thế nào ? mong mọi người giúp em

 

[La An]

em là kế toán mới ra trường ,nên kinh nghiệm chưa biết nhiều ,việc là thế này khi nhập bảng kê hóa đơn đầu vào và đầu ra vào phần mềm hỗ trợ thuế đầu vào t3/2010 e đã kê khai 2 lần 1 tờ hóa đơn đầu vào ,mà lại nộp cho chi cục thuế rồi , bây giờ khi kiểm tra lại em mới phát hiện , vậy giờ phải làm những giấy tờ như thế nào ? Mong mọi người giúp em

giờ tromg tháng tới bạn làm tờ khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp lên là số tiền trên hoá đơn bạn ghi dư đó vào nếu trong tháng ba cty phải nộp tiền thuế thì bạn sẽ bị phạt số tiền nộp thiếu , còn nếu trong tháng 3 đó ko có nộp thuế thi ko sao hết
thân

 

[soi con]

Đúng rồi, điều chỉnh càng sớm càng tốt nhé

 

[nguyenvanruel]

các bác cho em hỏi vmột chút về thuế GTGT đuọc không ạ. Em mới vào làm công ty này được hai tháng thì phát hiện số thuế GTGT được khấu trừ năm ở Nợ TK 3331. Như vậy xin hỏi các bác có đúng không j mong các bác giải thích dùm minh nhé. Xim Cám ơn

 

[mai thi thu huyen]

mà bạn ơi tháng 3 cty mình không có hóa đơn đầu ra mà chỉ có hóa đơn đầu vào thôi , bạn chỉ rõ dùm mình dc ko , mình vẫn chưa hiểu cho lắm

 

[hongquan85army]

Đúng chứ bạn.Vì số thuế đó mình không xin hoàn thuế thì coi như đó là khoản mình nộp trước thôi. Ý của mình là như vậy vì theo mình đó là cách làm đơn giản nhất để mình không bị uấn vào nó nhiều.

Cái đó mình dính rùi. Nhưng bây giờ là tháng 12 rùi. Bạn vào phần mền HTKK tích vô phần khai bổ sung chọn thuế GTGT kỳ thuế tháng mấy đó làm bản điều chỉnh thuế GTGT. Sau đó còn phải căn cứ vào tháng 4 của bạn có phần doanh thu phải nộp không. Nếu có thì bạn sẽ phải tính phần chậm nộp hơi nhiều đó.

 

[nguyetcoi]

em là kế toán mới ra trường ,nên kinh nghiệm chưa biết nhiều ,việc là thế này khi nhập bảng kê hóa đơn đầu vào và đầu ra vào phần mềm hỗ trợ thuế đầu vào t3/2010 e đã kê khai 2 lần 1 tờ hóa đơn đầu vào ,mà lại nộp cho chi cục thuế rồi , bây giờ khi kiểm tra lại em mới phát hiện , vậy giờ phải làm những giấy tờ như thế nào ? mong mọi người giúp em

bạn phải làm điều chỉnh chỉ tiêu tăng thuế phải nộp trên tờ khai bổ sung KHBS trên phần mềm khai thuế của tháng mà bạn kê khai trùng, nộp thuế tăng và nộp phạt chậm nộp, nếu sau khi điều chỉnh tăng thuế phải nộp mà tháng đó vẫn được khấu trừ thì chỉ cần nộp thuế, không nộp phạt