X
Mọi người giúp em với nhé!
Em thuộc công ty phần mềm không chịu thuế GTGT đầu ra nên không được khấu trừ thuế đầu vào, và hoá đơn đầu vào phải kê vào mục2 trên bảng kê mua vào nhưng trong quý 3 e lỡ cho vào mục 1 hết,và trên tờ khai mục 23 e cũng số tiền thuế vào đó nên ở mục 43 có số tiền thuế đầu vào của quý đó,nhưng sang đầu quý 4 e lại ghi 0 vào mục 11 trên tờ khai,như vậy là không khớp nên cơ quan thuế đòi giải trình,mọi người có thể chỉ cho e giờ phải làm thế nào không,e làm điều chỉnh như thế nào ạ,làm theo mẫu nào ạ?
Em đã làm vào tờ khai 01/KHBS nhưng e không biết làm thế nào?
Em mới làm báo cáo thuế lần đầu nên không rõ,anh chị vui lòng chỉ cụ thể dùm em.Cảm ơn a nhiều,e đang cần gấp...
Em thuộc công ty phần mềm không chịu thuế GTGT đầu ra nên không được khấu trừ thuế đầu vào, và hoá đơn đầu vào phải kê vào mục2 trên bảng kê mua vào nhưng trong quý 3 e lỡ cho vào mục 1 hết,và trên tờ khai mục 23 e cũng số tiền thuế vào đó nên ở mục 43 có số tiền thuế đầu vào của quý đó,nhưng sang đầu quý 4 e lại ghi 0 vào mục 11 trên tờ khai,như vậy là không khớp nên cơ quan thuế đòi giải trình,mọi người có thể chỉ cho e giờ phải làm thế nào không,e làm điều chỉnh như thế nào ạ,làm theo mẫu nào ạ?
Em đã làm vào tờ khai 01/KHBS nhưng e không biết làm thế nào?
Em mới làm báo cáo thuế lần đầu nên không rõ,anh chị vui lòng chỉ cụ thể dùm em.Cảm ơn a nhiều,e đang cần gấp...
