Thuế GTGT được khấu trừ

[gacon110]

Các bác ơi, cho em hỏi là e có 1 tờ hđơn đvào trên 20tr. Nhưng e ko biết đã thanh toán số tiền đó trực tiếp vào tk của họ mà không thông qua tk của cty e. Vậy cho e hỏi có phải số tiền đó e ko được ktrừ và ko được kê khai vào tờ khai thuế hàng tháng phải ko ạ. Nhưng e ko biết lại kê khai bình thường vào tờ khai thuế rồi. Vậy giờ e làm tờ khai điều chỉnh nộp nhưng e có bị nộp phạt không ạ. Mong các bác trả lời sớm giúp em. Tks các bác nhiều

 

[Nguyen Khoai]

Gacon110 thân mến
Này nhé:
1- Bạn kiểm tra Sỏ phụ Ngân hàng xem có trả nhà cung cấp qua TK Ngân hàng của họ không?
@- Nếu dã trả bằng tiền mặt ( bạn đàm phán lại ) Rút tiền mặt về và trả họ bằng chuyển khoản. Khi đó bạn Bút toán lại trên sổ Kế toán
@.1 Hủy phát sinh tiền mặt
@.2 Phát sinh TK có 331 nợ Theo bạn Định khoản: 2111 ( nếu là TSCĐ) !56 ( nếu là hàng hóa ) 152, 153 v.V VÀ VV
@.3 nỢ 331 VÀ CÓ 1121
Như vậy là xong
Bạn mà làm phần mềm KT ( tất cả các loại phần mềm hiện đang ở nước VN này thì hơi khó khăn )

 

[ngocthegian]

Như vậy là xong
Bạn mà làm phần mềm KT ( tất cả các loại phần mềm hiện đang ở nước VN này thì hơi khó khăn )

Câu này có nghĩa là gì vậy???
Gàcon110 đã thanh toán 1 hoá đơn đầu vào trên 20triệu vậy theo quy định khoản đó bạn chỉ được tính là CP hợp lý, bạn không được tính khấu trừ thuế.
Muốn được khấu trừ thuế bạn phải thanh toán chuyển khoản...để thanh toán chuyển khoản thì bạn làm như NguyenKhoai đã nói.

 

[Hiepcoi]

Không ai rảnh đi kiểm tra đâu mà lo cho mệt. Đến đâu hay đó

 

[dangthu28]

Mình cũng đồng ý cách giải quyết của các bạn, tốt nhất bạn nên nói với khách hàng để họ trả lại tiền mặt rồi chuyển lại tiền cho họ từ TK của công ty bạn thì hoá đơn đó được khấu trừ thuế bạn ko phải làm điều chỉnh lại nữa

 

[NONG DAN]

Không ai rảnh đi kiểm tra đâu mà lo cho mệt. Đến đâu hay đó

Nếu họ rảnh họ kiểm tra ra thì tính sao đây ? :wall:

 

[Hiepcoi]

Nếu họ rảnh họ kiểm tra ra thì tính sao đây ? :wall:

Ý mình trước hết phải bình tỉnh đừng lo quá ốm người. Điều chỉnh chứng từ mua hàng lên tài khoản phải trả trước (331) rồi từ từ đàm phán với khách hàng trả lại tiền mặt rồi mình chuyển khoản trả nợ cho người ta.
Mà này theo mình được biết thì quy định này chỉ nói thôi chứ có thấy ai kiểm tra phạt đâu mà sợ. Mình có nghe 1 vị là chi cục trưởng chi cục thuế vừa nói vừa cười là cái này bộ tài chính muốn kiểm soát tiền của doanh nghiệp tý thôi. Hình như không bắt buộc 100% đâu nhưng cận thận vẩn hơn đúng không. Cẩn tắc vô áy náy.